目      录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2026年部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门职责

1、举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

2、组织开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化活动;指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

3、组织并指导群众文艺创作。

4、指导下一级文化站和社区文化中心工作。

二、机构设置

十堰市茅箭区文化馆是茅箭区文旅局下属二级部门,核定编制5人，退休人员4人。

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2026年我部门预算总收入229.27万元，其中财政拨款（补助）收入229.27万元。与2025年预算收入194.57万元相比增加34.7万元，增幅17.83%，主要原因是我部门本年在职人员增加1人，导致我部门人员经费和公用经费均有所增加。

2026年我部门预算总支出229.27万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出153.89万元，社会保障和就业支出42.39万元，卫生健康支出15.97万元，住房保障支出17.03万元。较2025年预算支出194.57万元相比增加34.7万元，增幅17.83%，主要原因是我部门本年在职人员增加1人，导致我部门人员经费和公用经费均有所增加。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2026年我部门财政拨款收入预算229.27万元相比2025年财政拨款预算收入194.57万元增加34.7万元，增幅17.83%，主要原因是我部门本年在职人员增加1人，导致我部门人员经费和公用经费均有所增加。

2.财政拨款支出预算

2026年我部门财政拨款支出预算229.27万元相比2025年财政拨款预算支出194.57万元增加34.7万元，增幅17.83%，主要原因是我部门本年在职人员增加1人，导致我部门人员经费和公用经费均有所增加。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2026年我部门一般公共预算支出229.27万元，与2025年一般公共预算支出194.57万元相比，总支出增加34.7万元，增幅17.83%，主要原因是我部门本年在职人员增加1人，导致我部门人员经费和公用经费均有所增加。

（1）基本支出229.27万元。较上年194.57万元增加34.7万元，增幅17.83%，其中人员经费支出213.8万元，较上年181.39万元增加了32.41万元，增幅17.87%。商品和服务支出15.47万元，较上年13.18万元增加了2.29万元，增幅17.37%。

（2）项目支出0万元，同上年无增减变化。

（三）政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金预算支出0万元。与2025年相比无增减变化。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2026年部门一般公共预算“三公”经费预算数0万元，与2025年相比，无增减变化。其中：

1.因公出国（境）费预算0万元，与2025年相比无增减变化。

2.公务接待费预算0万元，较2025年公务接待费预算相比无增减变化。

3.公务用车购置及运行费预算0万元,与2025年相比无增减变化。其中：

公务用车购置费0万元，与2025年相比无增减变化。

公务用车运行维护费0万元，与2025年相比无增减变化。（五）机关运行经费情况

2026年度机关运行经费预算15.47万元，其中办公费6.78万元，印刷费0.2万元，邮电费0.3万元，培训费1.31万元，委托业务费1.25万元，工会经费1.74万元，其他交通费用3.48万元，其他商品和服务支出0.41万元。与2025年机关运行经费13.18万元相比增加2.29万元，增幅17.37%，主要原因是我部门本年在职人员增加1人，增加了办公费、培训费以及其他交通费用的预算。

（六）政府采购预算情况

2026年政府采购预算0万元，与2025年相比无增减变化。其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

（七）国有资产占用情况

截至2025年12月31日我部门固定资产原值44.84万元，其中：设备28.22万元；家具、用具、装具7.34万元；图书档案9.28万元；公务用车0辆；大型专用设备0套。预计2026年资产无变化。

二、预算绩效情况说明

部门公开内容：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2026年部门整体支出预算编制了绩效目标，金额229.27万元，其中一般公共预算财政拨款229.27万元。年度整体目标：1、普及科学文化知识 ；2、促进当地精神文明建设。具体内容详见附表十《单位整体支出绩效目标公开表》

本部门2026年涉及绩效管理的项目0个，金额0万元，其中一般公共预算财政拨款0万元，其中一般公共预算财政拨款0万元。

项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。

第三部分  专用名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：指保障部门用于购买货物和服务的各项日常运行经费。

5、“三公”经费：是指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2026年部门预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表

项目绩效目标公开表