目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2026年部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.贯彻执行党、国家和省、市关于文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、版权和文物保护的方针、政策、法律法规和规章；拟订全区相应的地方性政策和规章制度，并组织实施和监督检查。
2.负责指导全区文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视、文物重点设施及基础设施建设；实施广播电视“村村通”“户户响”工程，负责设置卫星接收设施接收境内卫星节目及建立城市社区有线电视系统审批；加快构建全区现代公共文化服务体系，统筹推进文化惠民工程建设，促进城乡基本公共文化服务标准化、均等化。
3.负责指导文学艺术创作、研究与生产，扶植具有茅箭地方特色的文化艺术品种，促进各门类艺术的发展；指导开展群众性文化体育活动，丰富人民群众精神文化生活；组织参加市级以上重大文化艺术、体育赛事。
4.负责促进多元化体育服务体系建设，加快农民体育工程和全民健身路径建设，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质测试与监测；指导和推动青少年体育工作。
5.负责全区文物及非物质文化遗产保护工作，申报各级文物保护部门，承担文物保护部门区划内相关项目的审核、申报和管理工作，确保文物安全；指导协调全区文化遗产及非物质文化遗产的管理、保护、抢救、发掘、宣传教育和科学研究等业务工作。
6.负责管理、指导、协调、联络、服务基层文联及各文艺家协会；发挥文联联系广大文艺工作者的桥梁和纽带作用。
7.配合全市开展“扫黄打非”工作，负责互联网上网服务营业场所经营部门的设立审批。
8.负责区体育总会工作，管理和指导社会体育组织工作。负责全区体育对外交流工作。
9.完成上级交办的其他工作。
二、机构设置
十堰市茅箭区文化和旅游局包括局机关及直属事业部门1 个，人员编制21名。茅箭区文旅局内设办公室、产业发展股、资源开发和市场推广股、公共服务股、市场监管股、传媒与文物保护股、体育股。截至2025年12月31日实有在职人员7人，其中：行政人员7人。退休人员16人。
第二部分 2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2026年我部门预算总收入273.23万元，其中财政拨款（补助）收入273.23万元。与2025年预算收入320.09万元相比减少46.86万元，减幅14.64%，主要原因是我部门本年调出人员3人，人员经费减少。
2026年我部门预算总支出273.23万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出175.78万元，社会保障和就业支出69.24万元，卫生健康支出15.3万元，住房保障支出12.9万元。较2025年预算支出320.09万元相比减少46.86万元，减幅14.64%，主要原因是我部门本年调出人员3人，人员经费减少。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2026年我部门财政拨款收入预算273.23万元相比2025年财政拨款预算收入320.09万元减少46.86万元，减幅14.64%，主要原因是我部门本年调出人员3人，人员经费减少。
2.财政拨款支出预算
2026年我部门财政拨款支出预算273.23万元相比2025年财政拨款预算支出320.09万元减少46.86万元，减幅14.64%，主要原因是我部门本年调出人员3人，人员经费减少。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2026年我部门一般公共预算支出273.23万元，与2025年一般公共预算支出320.09万元相比，总支出减少46.86万元，减幅14.64%，主要原因是我部门本年调出人员3人，人员经费减少。
（1）基本支出214.98万元。较上年261.84万元减少46.86万元，减幅17.9%，其中人员经费支出200.11万元，较上年241.78万元减少了41.67万元，减幅17.23%。商品和服务支出14.87万元，较上年20.07万减少5.2万元，减幅25.91%。
（2）项目支出58.25万元，同上年58.25万元保持一致无增减变动。具体包括：老放映员补贴3.81万元、编外聘用人员35万元、“村村响”运维经费19.44万元。
（三）政府性基金预算支出情况
2026年政府性基金预算支出0万元。与2025年相比无增减变化。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2026年部门一般公共预算“三公”经费预算数1万元，相较上年一般公共预算“三公”经费1万元相比，无增减变化。其中：
1.因公出国（境）费预算0万元，与2025年相比无增减变化。
2.公务接待费预算1万元，相较上年公务接待经费1万元，无增减变化。
3.公务用车购置及运行费预算0万元，与2025年相比无增减变化。其中：
公务用车购置费0万元，与2025年相比无增减变化。
公务用车运行维护费0万元，与2025年相比无增减变化。
（五）机关运行经费情况
2026年度机关运行经费预算14.87万元，其中办公费2.09万元，邮电费0.2万元，差旅费0.8万元，培训费0.93万元，公务接待费1万元，委托业务费1.5万元，工会经费1.24万元，其他交通费用6.09万元，其他商品和服务支出1.03万元。与2025年机关运行经费20.07万减少5.2万元，减幅25.91%，主要原因是我部门本年调出人员3人，减少了办公费，培训费，工会经费以及其他交通费用的预算。
（六）政府采购预算情况
2026年政府采购预算0万元，与2025年相比无增减变化。其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。
（七）国有资产占用情况
截至2025年12月31日我部门固定资产原值288.17万元，其中：设备252.08万元；家具、用具、装具35.49万元；图书档案0.6万元；公务用车0辆；其他车辆0辆；大型专用设备0套。预计2026年资产无变化。
二、预算绩效情况说明
部门公开内容：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2026年部门整体支出预算编制了绩效目标，金额273.23万元，其中一般公共预算财政拨款273.23万元。年度整体目标：
目标1：扎实做好第四次全国文物普查后续工作，强化文物安全管理与非遗保护传承。
目标2：深度推进文旅产业融合发展，培育壮大市场主体，支持文创产品开发与品牌建设。
目标3：响应号召，对符合条件的老放映员发放补贴，改善农村老龄电影放映员生活水平。
目标4：加强文艺精品创作引导与扶持，推出更多反映时代精神和茅箭特色的优秀作品。
目标5：保障本部门各项工作正常开展，稳固文化和旅游工作成果，推动文化和旅游工作再上新台阶。
具体内容详见附表十《部门整体支出绩效目标公开表》。
本部门2026年涉及绩效管理的项目3个，金额58.25 万元，其中一般公共预算财政拨款58.25万元。项目具体情况如下：
项目1：老放映员补贴项目，金额3.81万元，其中一般公共预算财政拨款3.81万元。项目绩效目标：响应号召，对符合条件的老放映员发放补贴，改善农村老龄电影放映员生活水平，助力新农村文明建设。
项目2：编外聘用人员项目，金额35万元，其中一般公共预算财政拨款35万元。项目绩效目标：保障本单位各项工作正常开展，稳固文化和旅游工作成果，推动文化和旅游工作再上新台阶。
项目3 ：“村村响”运维经费项目，金额19.44万元，其中一般公共预算财政拨款19.44万元。项目绩效目标：确保“村村响”广播能够及时响、优质响，打通预警信息“最后一公里”，确保广大人民生命及财产安全。
项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。
第三部分 专用名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行经费：指保障部门用于购买货物和服务的各项日常运行经费。
5、“三公”经费：是指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2026年部门预算公开表（详见附表）
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表
项目绩效目标公开表