目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2026年部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1．负责指导全区意识形态、理论学习、理论研究、理论宣传工作。
2．负责引导社会舆论，指导、协调区新闻出版等部门的工作，对区文化体育局、区文联工作实施宏观指导和协调。
3．负责指导精神产品的生产和文化体育市场的管理。
4．负责指导、规划、部署全区思想政治工作和社会主义精神文明建设活动。
5．负责指导、规划、部署全区对外宣传工作，对新闻报道的政治方向和方针政策把关。
6．受区委委托，会同区委组织部管理区直宣传文化体育部门领导干部。
7．组织贯彻执行宣传思想文化体育事业发展的指导方针，指导文化体育部门制定有关政策、法规；了解和收集全区各阶层的思想动态。
8．承担上级交办的其他事项。
二、机构设置
中共十堰市茅箭区委宣传部内设机构6个，分别是办公室、宣传教育股（文明创建股）、理论股、新闻出版社、网络管理股、文明实践中心。本部门核定编制20名（含新时代文明实践中心），2025年末实有在职人数18人，退休4人。
第二部分 2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2026年本部门预算收入总计为508.02万元，其中经费拨款（补助）508.02万元，占收入总计的100%。与2025年相比减少33.08万元，减幅6.11%，主要原因是2026年在职人员减少2人。
2026年本部门预算支出总计为508.02万元，其中：一般公共服务支出397.72万元，占支出总计的78.29%，社会保障和就业支出58.55万元，占支出总计的11.53%，卫生健康支出24.34万元，占支出总计的4.79%，住房保障支出27.4万元，占支出总计的5.39%。与2025年相比减少33.08万元，减幅6.11%，主要原因是2026年在职人员减少2人。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2026年本部门财政拨款收入预算为508.02万元，与2025年相比减少了33.08万元，减幅6.11%，主要原因是2026年在职人员减少2人。
2. 财政拨款支出预算
2026年本部门财政拨款支出预算为508.02万元，其中：一般公共服务支出397.72万元，占支出总计的78.29%，社会保障和就业支出58.55万元，占支出总计的11.53%，卫生健康支出24.34万元，占支出总计的4.79%，住房保障支出27.4万元，占支出总计的5.39%。与2025年相比减少33.08万元，减幅6.11%，主要原因是2026年在职人员减少2人。
3. 一般公共预算支出和增减变化情况
2026年本部门一般公共预算支出为508.02万元，与2025年相比减少33.08万元，减幅6.11%，主要原因是2026年在职人员减少2人。
(1) 一般公共预算支出按功能分类，主要包括：
①一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）397.72万元；
②社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休12.39万元；
③社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.03万元；
④社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.02万元；
⑤社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.12万元；
⑥卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.95万元；
⑦卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.58万元；
⑧卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.81万元；
⑨住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）27.4万元。
（2）一般公共预算支出按经济性质分类，主要包括：
①基本支出356.02万元，其中：工资福利支出318.3万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品和服务支出25.33万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出12.39万元，主要用于退休人员统筹待遇补贴。
②项目支出152万元，其中：对外宣传工作经费8万元，社会宣传工作经费8万元，编外聘用人员工作经费45万元，新时代文明实践中心建设工作经费8万元，“扫黄打非”工作经费5万元，党报党刊工作经费70万元，网信工作经费8万元。
（三）政府性基金预算支出情况
2026年本部门无政府性基金预算支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2026年本部门一般公共预算“三公”经费预算数为0.6万元， 与2025年相比减少0.4万元，减幅40%，主要原因是严格落实“三公”经费支出制度规定，压减“三公”经费支出。其中：
1、因公出国（境）费预算数0万元，与2025年相比，无增减变动情况。本部门2025年无因公出国（境）计划。
2、公务车购置及运行费预算数0万元，与2025年相比，无增减变动。其中：
（1）公务用车购置费0万元，与2025年相比，无增减变动。 （2）公务用车运行费0万元，与2025年相比，无增减变动。
3、公务接待费预算0.6万元，与2025年相比减少0.4万元，减幅40%，主要原因是严格落实“三公”经费支出制度规定，压减“三公”经费支出。
（五）机关运行经费情况
2026年度机关运行经费预算为25.33万元，与2025年相比减少5.44万元，减幅17.67%，主要原因是2026年在职人员减少2人，公用经费减少。其中：办公费8.37万元，差旅费1.2万元，培训费2.01万元，公务接待费0.6万元，委托业务费1.08万元，工会经费2.68万元，其他交通费用8.92万元，其他商品及服务支出0.48万元。
（六）政府采购预算情况
2026年本部门无政府采购预算计划，与2025年相比，无增减变化。其中：
1、货物类政府采购0万元，与2025年相比，无增减变动。
2、工程类政府采购0万元，与2025年相比，无增减变动。
3、服务类政府采购0万元，与2025年相比，无增减变动。（七）国有资产占用情况
截至2025年底占有使用公务用车0辆，价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上设备0台（套）。2026年预计资产无增减变化。
二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2026年部门整体支出预算编制了绩效目标，金额508.02万元，其中一般公共预算财政拨款508.02万元。年度整体目标：（1）宣传报道茅箭经济社会发展，提高茅箭知名度和美誉度，为服务全区社会经济事业发展提供强大的舆论支持 。（2）开展理论学习，广泛组织全区各地各级单位、党员干部开展党的理论学习，利用AI、宣讲员等方式开展理论宣讲活动。（3）科技手段扎实做好党报党刊征订工作，更好的巩固意识形态领域的主导地位，从严从实规范征订秩序，使党报党刊在辖区各行政事业单位做到全覆盖。具体内容详见附表十《部门整体支出绩效目标公开表》。
本部门2026年涉及绩效管理的项目7个，金额152万元，其中一般公共预算财政拨款152万元。项目具体情况如下：
项目1 ：对外宣传工作经费金额8万元，其中一般公共预算财政拨款8万元。项目绩效目标：通过实施全民阅读、爱国主义教育等主题宣传，在全社会大力弘扬社会主义核心价值观。
项目2 ：社会宣传工作经费金额8万元，其中一般公共预算财政拨款8万元。项目绩效目标：利用各级各类媒体宣传阵地，扩大我区对外宣传的影响力。
项目3：编外聘用人员工作经费金额45万元，其中一般公共预算财政拨款45万元。项目绩效目标：为区新时代文明实践中心聘用工作人员做好经费保障工作。
项目4：新时代文明实践中心建设工作经费金额8万元，其中一般公共预算财政拨款8万元。项目绩效目标：开展志愿服务活动，推进志愿服务活动常态化，提升市民文明素质。
项目5：“扫黄打非”工作经费金额5万元，其中一般公共预算财政拨款5万元。项目绩效目标：“扫黄打非”稳步推进、统筹推进全区“扫黄打非”进基层示范标准化建设。
项目6：党报党刊工作经费金额70万元，其中一般公共预算财政拨款70万元。项目绩效目标：扎实做好党报党刊征订工作，更好的巩固意识形态领域的主导地位，从严从实规范征订秩序，使党报党刊在辖区各行政事业单位做到全覆盖。
项目7：网信工作经费金额8万元，其中一般公共预算财政拨款8万元。项目绩效目标：开展网上有害信息监测，关注全区热点事件，及时化解网上不稳定因素，有效保障网络安全。
项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。
第三部分 专用名词解释
（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
（四）“三公”经费：指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
（六）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）主要是用于发放在职人员工资、津补贴，日常公用经费支出。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。
（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本养老保险支出。
（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的职业年金支出。
（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的失业支出。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的公务员医疗补助支出。
（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的公务员定额医疗补助支出。
（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金出。
第四部分 2026年部门预算公开表（详见附表）
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表
项目绩效目标公开表