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索 引 号: 主题分类: 发文日期: 2020年01月22日
发布机构: 文       号:  

社保局

十堰市茅箭区人民政府网站 http://www.symaojian.gov.cn/

2020-01-22 来源:十堰市茅箭区人民政府


茅箭区社保局2020年部门预算信息公开

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

三、一般公共预算支出情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、政府性基金预算支出情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府采购预算情况

八、国有资产情况说明

第四部分 专用名词解释

第一部分、部门概况

一、部门职责

茅箭区社会保险事业局隶属茅箭区人力资源和社会保障局管理的二级单位(参公单位),茅箭区社会保险事业局工作始于1993年。开展的是城镇企业职工基本养老保险,在201312月将城镇企业职工基本养老保险全部移交市养老保险局。20126月根据《湖北省人民政府关于实施城乡居民社会养老保险制度的意见》鄂政发〔201140号文件精神和20151月根据《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》国发〔20152号文件精神,开展城乡居民养老保险和机关事业单位养老保险工作。

我局的主要职能是贯彻实施国家、省城乡居民社会养老保险、机关事业单位养老保险的政策法规,拟订全区城乡居民社会养老保险、机关事业单位社会养老保险事业发展规划、方案,并组织实施和监督检查,统筹建立覆盖全区城乡、机关事业单位的社会保障体系。为城乡居民、机关事业单位参保人员提供“直通车”服务。承办上级交办的其他事项。

我局的主要职责是负责编制全区城乡居民社会养老保险、机关事业单位社会养老保险基金的预决算草案,负责全区城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险的参保登记、基金划拨、个人账户管理、待遇支付、基金管理、保险关系转移续接、信息统计、稽核与内控、档案管理、政策宣传咨询、举报受理等环节并对乡镇街办人社服务中心城乡居民养老保险、机关事业单位参保单位业务经办情况进行指导、监督和考核。

  四、单位机构设置

我局隶属茅箭区人力资源和社会保障局管理的二级单位(参公单位),内设科室5个(办公室、机关事业(城乡居保)保险科、申报核定稽核科、基金管理科、待遇审核拨付科),机构规格为正科级,经费形式为全额财政拨款,全局批准人员编制12名,201912月底实有干部人员13名,其中:科级干部4人,科员干部6人,退休人员3人。


部门收支总体情况表(一)





单位:万元


收      入

支           出


项目

预算数

项目

预算数


一、财政拨款

208.96

一般公共服务

208.96


  其中:一般公共预算拨款

208.96

外交



       政府性基金预算拨款


国防



二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款


公共安全



三、其他资金


教育    





科学技术  





文化旅游体育与传媒支出





社会保障和就业  

 176.89




社会保险基金支出





卫生健康支出

20.31




节能环保





住房保障支出

11.76




其他支出








本年收入合计

208.96

本年支出合计

208.96


四、上年结余结转


结转下年



收入合计

208.96

支出合计

208.96



部门收入总体情况表(二)










单位:万元



单位编码

单位名称

总计

财政拨款

纳入专户管理的非税收入安排的拨款

其他资金

上年结转



一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款



**

**

1

2

3

4

5

6



087003

合计

208.96

208.96







087003

茅箭区社会保险事业局

208.96

208.96







           部门支出总体情况表(三)









单位:万元



功能分类科目


预算数

其中



科目编码

科目名称

基本支出

项目支出



**

**

1

2

3




合计

208.96

151.65

57.31




208

社会保障和就业支出

176.89

119.93

56.96




20801

人力资源和社会保障事务

176.89

119.93

56.96




2080109

社会保险经办机构

176.89

119.93

56.96




20805

行政事业单位离退休

11.07

11.07





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.07

11.07





210

卫生健康支出

9.24

8.89

0.35




21011

  行政事业单位医疗

9.24

   8.89

 0.35




2101102

    事业单位医疗

5.88

5.53

 0.35




2101103

    公务员医疗补助

3.36

3.36





221

住房保障支出

11.76

11.76





22102

  住房改革支出

11.76

11.76





2210201

    住房公积金

11.76

11.76





财政拨款收支总体情况表(四)






单位:万元



收      入

支           出



项目

预算数

项目

预算数



一、财政拨款

208.96

一般公共服务

208.96



  其中:一般公共预算拨款

208.96

外交




       政府性基金预算拨款


国防






公共安全






教育    






科学技术  






文化旅游体育与传媒支出






社会保障和就业  

176.89





社会保险基金支出






卫生健康支出

20.31





节能环保






城乡社区事务






农林水事务






交通运输






资源勘探电力信息等事务






商业服务业等事务






金融监管等事务支出






援助其他地区支出






自然资源海洋气象等事务






住房保障支出

11.76





粮油物资储备事务






国有资本经营预算支出






灾害防治及应急管理支出






预备费






其他支出






转移性支出






债务还本支出




本年收入合计

208.96

本年支出合计

208.96



二、上年结余结转


结转下年




收入合计

208.96

支出合计

208.96



            一般公共预算支出情况表(五)









单位:万元



功能分类科目


预算数

其中



科目编码

科目名称

基本支出

项目支出



**

**

1

2

3




合计

208.96

151.65

57.31




208

社会保障和就业支出

176.89

119.93

56.96




20801

人力资源和社会保障事务

176.89

119.93

56.96




2080109

社会保险经办机构

176.89

119.93

56.96




20805

  行政事业单位离退休

11.07

11.07





2080505

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.07

11.07





210

卫生健康支出

9.24

8.89

 0.35




21011

  行政事业单位医疗

9.24

8.89

 0.35




2101102

    事业单位医疗

5.88

5.53

 0.35




2101103

    公务员医疗补助

3.36

3.36





221

住房保障支出

11.76

11.76





22102

  住房改革支出

 11.76

11.76





2210201

    住房公积金

11.76

11.76





一般公共预算基本支出情况表(六)







    单位:万元



科目编码

预算数

其中



科目编码

科目名称

人员经费

公用经费



**

**

1

2

3




合计

151.65

135.98

15.67



301

工资福利支出

135.98

135.98




30101

  基本工资

36.87

36.87




30102

  津贴补贴

19.6

19.6




30103

  奖金

3.07

3.07




30105

  奖励性补贴补助

35.1

35.1




30119

改革性津补贴

9.62

9.62




30109

  基本养老保险费

11.07

11.07




30111

  基本医疗保险

5.53

5.53




30112

  公务员医疗补助

2.42

2.42




30113

  住房公积金

11.76

11.76




30115

公务员医疗定额补助

0.94

0.94




302

商品和服务支出

15.67


15.67



30201

  办公费

1.01


1.01



30202

  印刷费

0.13


0.13



30205

  水费

0.05


0.05



30206

  电费

0.15


0.15



30207

  邮电费

0.26


0.26



30208

  取暖费

    0.1


0.1



30209

  物业管理费

0.24


0.24



30211

  差旅费

0.52


0.52



30213

  维修(护)费

0.08


0.08



30215

  会议费

0.4


0.4



30216

  培训费

0.99


0.99



30217

  公务接待费

0.3


0.3



30241

  离退休费公用经费

0.3


0.3



30218

专用材料及一般购置费

0.13


0.13



30228

  工会经费

1.38


1.38



30229

  福利费

1.65


1.65



302323

  公车租赁费

0.84


0.84



30239

  公务交通补贴

5.88


5.88



30299

  其他商品和服务支出

1.26


1.26



一般公共预算“三公”经费支出情况表(七)






                    单位:万元



项目

预算数



合计

0.3



1、因公出国(境)费




2、公务接待费

0.3



3、公务用车购置及运行费




其中:公务用车运行维护费




      公务用车购置费










政府性基金预算支出情况表(八)












单位:万元


功能分类科目

预算数

其中


科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


**

**

1

2

3













项目绩效目标公开表(九)

项目名称

机关事业单位养老保险经办工作经费

项目金额(万元)

12

项目绩效目标  

2020年年度目标是确保机关事业单位基本养老保险经办管理服务工作顺利开展,实行社会统筹与个人账户相结合,改革基本养老金计发办法,建立基本养老金正常调整机制,加强基金管理和监督,做好养老保险关系转移接续工作,建立职业年金制度,确保基本养老金按时足额发放,逐步实现社会化管理服务,提高社会保险经办管理水平。


项目绩效

指标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值


产出指标

数量指标

确保机关事业单位基本养老保险经办管理服务工作顺利开展

     完成支付12万元


质量指标

项目经费执行规范,到账及时

      完成100%


时效指标

按财政拨付进度完成

一年内完成


成本指标




其他指标



社会效益指标

提高机关事业单位养老经办服务和管理水平

完成率100%


效益指标

经济效益指标




生态效益指标




可持续影响指标




满意度指标

参保人员满意率

达到100%


其他指标



说明:“绩效指标”根据部门预算《项目绩效目标申报表》内容填列,不涉及的指标不列示。(如某项目绩效指标未设置“成本指标,则该表“成本指标”不列示)


          项目绩效目标公开表(九)

项目名称

湖北正奥汽车附件公司退休教师工资

项目金额(万元)

38.36

项目绩效目标  

2020年年度目标是按时足额发放正奥退休教师工资,确保正奥退休教师基本生活,不发生工资拖欠。

项目绩效指标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

产出指标

数量指标

湖北正奥汽车附件公司退休教师工资发放

发放38.36万元

质量指标

退休教师工资发放率

完成100%

时效指标

按财政拨付进度支付

一年内完成

成本指标



其他指标


效益指标

社会效益指标

确保正奥退休教师按时足额发放

完成率100%

经济效益指标



生态效益指标



可持续影响指标

 退休人员生活水平

 有效提高退休人员生活质量

满意度指标

正奥退休教师工资发放

达到100%

其他指标


说明:“绩效指标”根据部门预算《项目绩效目标申报表》内容填列,不涉及的指标不列示。(如某项目绩效指标未设置“成本指标,则该表“成本指标”不列示)


第三部分、2020年部门预算收支情况说明

一、部门预算收支总情况

2020年部门预算总收入208.96万元,其中财政拨款(补助)收入208.96万元。与2019年部门预算收入198.48万元相比,总收入增加10.48万元,增加5.3%,主要原因:增人及政策性调资导致人员各项经费增加

2020年部门预算总支出208.96万元,主要包括社会保障和就业支出176.89万元,卫生健康支出20.31万元,住房保障支出11.76万元。与2019年部门预算支出相比,总支出增加10.48万元,增加5.3%,其中社会保障和就业支出增加10.57万元,增加6.36%,主要是人员增资增加,卫生健康支出减少0.88万元,主要是单位机关事业养老保险降费;住房保障支出增加0.79万元,主要是人员增资增加住房保障缴费,基本持平。

二、财政拨款收支总体情况

2020年财政拨款(补助)预算数208.96万元,较上年财政拨款数增加10.48万元,增加5.3%,主要原因:政策性调资导致人员各项经费增加

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出208.96万元,较去年相比,增加10.48万元,增加5.3%。主要原因是政策性调资增加相关费用

(一)基本支出151.65万元。其中工资福利支出135.98万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出15.67万元,主要用于单位日常办公、车改公务交通补贴等公用经费支出。

()项目支出57.31万元,具体安排情况如下:

1、一般公共服务(类)社保经办机构(款)湖北正奥退休教师差额工资38.71万元。主要用于代发湖北正奥汽车附件公司在企业退休的18名教师按事业单位退休计算的差额工资和单位职工计划生育保险费支出。

2、一般公共服务(类)社保经办机构(款)城乡居保和机关事业单位养老保险服务(项)18.6万元,主要是开展城乡居保、机关事业养老保险经办服务工作等支出。

四、一般公共预算“三公”经费预算支出情况

  为深入贯彻执行中央“八项规定”和省委“六条意见”的有关规定精神,我局严格执行政策,从严从紧编制预算,采取各项有效措施,切实控制“三公经费”和行政运行经费,不断压缩“三公”经费,2019年“三公”经费预算0.3万元,同比往年预算基本持平。

五、政府性基金预算支出情况

2020年本部门无政府性基金预算。

六、机关运行经费安排情况

2020年我局机关运行经费预算总额为15.67万元,其中办公费1.01万元,印刷费0.13万元,水费0.05万元,电费0.15万元,邮电费0.26万元,取暖费0.1万元,物业管理费0.24万元,差旅费0.52万元,日常维修费0.08万元,会议费0.4万元,培训费0.99万元,公务接待费0.3万,退休人员经费0.3万元,专用材料及一般购置费0.13万元,工会经费1.38万元,福利费1.65万元,公车租赁费0.84万元,公务交通补贴5.88万元,其他商品和服务费1.26万元。

七、政府采购预算情况

2020年本部门无政府采购预算安排。

八、国有资产情况说明

2020年本部门没有安排新增资产预算,在去年资产22.54万元的基础上不变,资产情况是通用设备资产13.08元,家具/用具/装具9.46元。

第四部分、名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指区财政当年拨付的资金。

2、机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、报刊、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、公务交通补贴、取暖费、物业管理费、其他商品和服务费

3、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4医疗卫生(类)医疗保障(款)行政(事业)单位医疗(项):指财政局按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

5、医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政局按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指财政局按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。



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