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索 引 号: 主题分类: 发文日期: 2020年01月22日
发布机构: 文       号:  

退役军人事务局

十堰市茅箭区人民政府网站 http://www.symaojian.gov.cn/

2020-01-22 来源:十堰市茅箭区人民政府

附件:市直部门预算公开表格样式


十堰市茅箭区退役军人事务局2020年部门预算



目     录


第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年部门预算表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 专用名词解释


第一部分 部门概况

(一)部门职责

()起草退役军人服务管理工作的规范性文件,贯彻执行

退役军人服务管理工作的有关政策法规,褒扬彰显退役军人为

党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

()负责军队转业干部、复员干部、退役士兵和自主择业、

就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。

()组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人

和随军随调家属就业创业。

()贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策,会同有

关部门制定相关配套政策措施并组织落实。

()组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保

障工作。

()组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军

人、 军队文职人员和军属、 烈属优待、抚恤等工作,落实国民党

抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

()负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担

英雄烈士保护相关工作,申报拟列入全省重点保护单位的烈士纪

念建筑物名录。

()指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的

落实,组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。

()指导全区退役军人服务管理工作。

()职能转变。区退役军人事务局要加强退役军人思想政

治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退

役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护

军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退

役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好

地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

(二)机构设置

十堰市茅箭区退役军人事务局由有机关及下属2家二级单位组成。其中:行政单位1家即十堰市茅箭区退役军人事务局,内设办公室、思想政治和权益维护股、拥军优抚股、安置就业股;参照公务员管理的事业单位2家分别是茅箭区退役军人服务中心、茅箭区东沟烈士陵园服务中心;编制人数23人,机关11人,事业单位12人。实有在职人数11人,机关4人,事业单位7人。

            第二部分2020年部门预算表



部门收支总体情况表(一)




单位:万元

收     入

支          出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

764.89

一般公共服务


其中:一般公共预算拨款

764.89

外交




国防




公共安全




教育  




科学技术




文化旅游体育与传媒支出




社会保障和就业

764.89



社会保险基金支出




卫生健康支出




节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探工业信息等支出




商业服务业等支出




金融支出




援助其他地区支出




自然资源海洋气象等支出




住房保障支出




粮油物资储备支出




国有资本经营预算支出




灾害防治及应急管理支出




预备费




其他支出




转移性支出




债务还本支出




债务付息支出




债务发行费用支出






收入合计

764.89

支出合计

764.89





部门支出总体情况表(三)





单位:万元

功能分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合计

764.89

62.79

702.10

2080202

一般行政管理事务

14.05

 

14.05

2080201

行政运行

750.84

62.79

688.05     


财政拨款收支总体情况表(四)




单位:万元

收     入

支          出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

764.89

一般公共服务

 

其中:一般公共预算拨款

764.89

外交

 

 

 

国防

 

 

 

公共安全

 

 

 

教育  

 

 

 

科学技术

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业

764.89

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

卫生健康支出


 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探工业信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出


 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

 

收入合计

764.89

支出合计

764.89



一般公共预算支出情况表(五)







单位:万元

功能分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

764.89

62.79

702.10

2080202

一般行政管理事务

14.05

 

14.05

2080201

行政运行

750.84

62.79

688.05




一般公共预算基本支出情况表(六)





单位:万元

科目编码

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

 

合计

62.79

55.14

7.65

30101

基本工资

16.64

16.64

 

30102

津贴补贴

8.42

8.42

 

30103

奖金(第十三个月工资)

1.39

1.39

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

4.88

4.88

 

30110

职工基本医疗保险缴费

2.44

2.44

 

30111

公务员医疗补助缴费

1.07

1.07

 

30113

住房公积金

5.18

5.18

 

30115

公务员医疗定额补助

0.28

0.28

 

30119

改革性津补贴

4.05

4.05

 

30121

奖励性补贴补助

10.80

10.80

 

30201

办公费

0.90

 

0.90

30202

印刷费

0.79

 

0.79

30206

电费

0.10

 

0.10

30207

邮电费

0.30

 

0.30

30211

差旅费

0.20

 

0.20

30217

公务接待费

0.40

 

0.40

30228

工会经费

0.61

 

0.61

30229

福利费

0.06

 

0.06

30232

公车租赁费

1.61

 

1.61

30239

公务交通补贴

2.64

 

2.64

30299

其他商品和服务支出

0.05

 

0.05

30101

基本工资

16.64

16.64

 



一般公共预算“三公”经费支出情况表(七)







单位:万元

项目

预算数

合计


1、因公出国(境)费


2、公务接待费

0.4

3、公务用车购置及运行费


其中:公务用车运行维护费


公务用车购置费




政府性基金预算支出情况表(八)





单位:万元

功能分类科目


预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3







项目绩效目标公开表(九)


项目名称

政府购买服务人员经费(退役军人服务体系辅助工作人员)

项目金额(万元)

205

项目绩效目标

及时支付退役军人服务体系辅助工作人员工资及社保费。

项目绩效指标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

产出指标

数量指标

 

 

质量指标

 

 

时效指标

 

 

成本指标

 

 

其他指标

 

 

效益指标

社会效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

满意度指标

退役军人服务体系辅助工作人员

100%

其他指标

 

 





第三部分 2020年部门预算情况说明


一、部门收支总体情况

2020年部门预算总收入764.89万元,其中财政拨款(补助)收入764.89万元。我单位为机构改革新成立单位,2019年未编制部门预算。

2020年部门预算总支出764.89万元,主要包括社会保障和就业支出764.89万元。

二、财政拨款收支总体情况

2020年财政拨款(补助)预算数764.89万元。

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出764.89万元

1、基本支出62.79万元。其中工资福利支出55.14万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出7.65万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出0万元。

2、项目支出702.09万元。其中社会保障和就业(类)702.09万元:

民政管理事务(款)702.09万元,其中一般行政管理事务(项)702.09万元,主要是双拥工作经费、春节、八一慰问经费、基层协会服务站经费、解决部分退役士兵社会保险专项经费、历史遗留问题专项经费、退役军人帮扶援助及思想政治工作经费、退役士兵待安置期间生活补助经费和待安置期间基本保险接续、东沟烈士陵园维修管护及祭英烈活动工作经费、政府购买服务人员经费(退役军人服务体系辅助工作人员)、退役军人服务体系标准化建设补助资金。


四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2020年部门一般公共预算“三公”经费预算数0.4万元。其中:

1、因公出国(境)费预算0万元。2019年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费预算0.4万元,。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动。

3、公务用车购置及运行费预算0万元,其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费0万元。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、机关运行经费安排情况

2020年度全系统机关运行经费预算7.65万元,其中办公费0.9万元,福利费0.06万元,工会经费0.61万元,电费0.1万元,差旅费0.2万元,公务接待费0.4万元,邮电费0.3万元,培训费0万元,印刷费0.79万元,公务交通补贴2.64万元,公车租赁费1.61万元,劳务费0万元,维修费0万元,退休公用0万元,公务用车运行维护费0万元,物业管理费0万元,取暖费0万元,会议费0万元,其他商品服务支出0.05万元。

七、政府采购预算情况

2020年政府采购预算206.2万元,其中:

1、货物类政府采购0

2、服务类政府采购206.2万元,主要是政府购买服务人员经费(退役军人服务体系辅助工作人员)205万元。

八、资产占用情况

我单位办公用房为区政府集中办公房屋,无公务用车。

第四部分、专用名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指市财政当年拨付的资金。

  2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。

  3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


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