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索 引 号: 主题分类: 发文日期: 2020年01月22日
发布机构: 文       号:  

卫生监督局

十堰市茅箭区人民政府网站 http://www.symaojian.gov.cn/

2020-01-22 来源:十堰市茅箭区人民政府

附件:市直部门预算公开表格样式


茅箭区卫生计生综合监督执法局2020年部门预算



目     录


第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年部门预算表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 专用名词解释

第一部分 部门概况

(一)部门职责

1负责实施管辖范围内的卫生计生专项整治和日常监督检查;

2、对管辖范围内的公共场所、生活饮用水卫生、学校(幼儿园)卫生进行监督检查;

3、对区属卫生计生机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,查处违法行为,打击非法行医,整顿和规范医疗服务秩序;

4、对区属卫生计生机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处理和菌(毒)种管理情况等进行监督检查,查处违法行为;

5、负责计划生育法律法规落实,依法打击“两非”行为,做好计划生育违法违纪案件的查处;

6、对乡镇(街道)卫生计生综合监督执法进行指导和督查,对卫生计生监督协管员进行培训指导;

7、负责管辖区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报;

8、受理对违法行为的投诉、举报;

9、开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查;

10、完成卫生计生行政部门交办的其它工作。

(二)机构设置

1、茅箭区卫生计生综合监督执法局内设机构1个、人员编制7名,其中:全额事业编制7人。201912月底实有在职干部职工3人,其中副科级干部2人,中级职称1人。劳务派遣2人。

  2、离退休人员1人,其中退休1人(科级以下人员1人)。

无遗属人员,无自收自支及人事代理人员。

                第二部分2020年部门预算表

部门收支总体情况表(一)




单位:万元

收     入

支          出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

5254

一般公共服务


其中:一般公共预算拨款

5254

外交


政府性基金预算拨款


国防


二、纳入专户管理的非税收入拨款


公共安全


三、其他资金


教育  




科学技术




文化旅游体育与传媒支出




社会保障和就业

3.30



社会保险基金支出




卫生健康支出

45.55



节能环保




城乡社区事务




资源勘探工业信息等支出




商业服务业等支出




金融支出




援助其他地区支出




自然资源海洋气象等支出




住房保障支出

3.69



粮油物资储备支出




国有资本经营预算支出




灾害防治及应急管理支出




预备费




其他支出




转移性支出




债务还本支出




债务付息支出




债务发行费用支出






收入合计

52.54

支出合计

52.54




部门收入总体情况表(二)








单位:万元

单位编码

单位名称

总计

财政拨款

 

纳入专户管理的非税收入安排的拨款

其他资金

上年结转

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

**

**

1

2

3

4

5

6

104002

卫计综合执法局

52.54

52.54

 

 

 

 


部门支出总体情况表(三)

功能分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

52.54

42.72

9.82

208

社会保障和就业支出

3.30

3.30


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.30

3.30


210

卫生健康支出

45.55

35.73

9.82

21004

公共卫生

45.55

35.73

9.82

2100402

卫生监督机构

43.90

34.08

9.82

21011

行政事业单位医疗

1.65

1.65


2101102

事业单位医疗

1.65

1.65


221

住房保障支出

3.69

3.69


22102

住房改革支出

3.69

3.69


2210201

住房公积金

3.69

3.69




财政拨款收支总体情况表(四)




单位:万元

收     入

支          出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

5254

一般公共服务

 

其中:一般公共预算拨款

5254

外交

 

 

 

国防

 

 

 

公共安全

 

 

 

教育  

 

 

 

科学技术

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业

330

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

卫生健康支出

4555

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探工业信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

369

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

收入合计

5254

支出合计

5254



一般公共预算支出情况表(五)







单位:万元

功能分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

5254

4272

982

208

社会保障和就业支出

33

33


2080502

事业单位离退休




2080505

机关事业单位养老保险缴费支出

3.3

3.3


210

卫生健康支出

45.55

35.73

9.82

21004

公共卫生

43.9

34.08

9.82

2100402

卫生监督机构

43.9

34.08

9.82

2101101

行政事业单位医疗

1.65

1.65


2101102

事业单位医疗

1.65

1.65


221

住房保障支出

3.69

3.69


22102

住房改革支出

3.69

3.69


2210201

住房公积金

3.69

3.69



一般公共预算基本支出情况表(六)





单位:万元

科目编码

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

4272

3819

453

208

社会保障和就业支出

33

3.3


2080505

机关事业单位养老保险缴费支出

3.3

3.3


301

工资福利支出

31.20

31.20


30101

基本工资

11.24

11.24


30104

津贴补贴

9.41

9.41


30105

奖励性补贴补助

8.8

8.8


30103

生育险

0.1

0.1


30111

基本医疗保险

1.65

1.65


302

商品和服务支出

453


453

30206

电费

0.6


0.6

30299

其他商品和服务支出

0.07


0.07

30239

公务交通补贴

1.32


1.32

30205

水费

0.12


0.12

30202

印刷费

0.15


0.15

30231

公务用车运行维护费




30301

离退休公用经费

0.1


0.1

30209

物业管理费

0.10


0.10

30213

维修()

0.05


0.05

30228

工会经费

0.42


0.42

30216

培训费

0.05


0.05

30207

邮电费

0.8


0.8

30217

公务接待费

0.10


0.10

30201

办公费

0.25


0.25

30215

委托业务费

0.2


0.2

30211

差旅费

0.2

0.2

0.2

303

对个人和家庭补助

3.69

3.69


30333

住房公积金

3.69

3.69



一般公共预算“三公”经费支出情况表(七)







单位:万元

项目

预算数

合计

0

1、因公出国(境)费

0

2、公务接待费

0.1

3、公务用车购置及运行费

0

其中:公务用车运行维护费

0

公务用车购置费

0

0




政府性基金预算支出情况表(八)





单位:万元

功能分类科目


预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3



0

0

0

项目绩效目标公开表(九)


项目名称

卫生计生综合监督执法运行经费

项目金额(万元)

5

项目绩效目标

应对突发公共卫生事件的处置,保障人民群众身体健康。掌握我区医疗机构卫生质量状况情况,加强重点卫生监督检测,改善和提升场所的卫生状况,防控传染病的发生。保障公共安全为目标,切实做好职业卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、非法行医卫生监督工作。保障职工利益,维护社会稳定。

项目绩效

指标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

产出指标

数量指标

公共场所监督检测

20余家单位

数量指标

生活饮用水监督检测

20余家单位

质量指标

检测合格率

公共场所90%以上,生活饮用水75%。以上

时效指标

抽检每年1

公共场所20户次、生活饮用水单位20户次

成本指标



其他指标



效益指标

社会效益指标

群众健康水平

保障公共安全,减少疾病发生。

经济效益指标



生态效益指标



可持续影响指标

群众健康水平

保障公共安全,减少疾病发生。

满意度指标

人民群众满意度

达到90%以上

其他指标








第三部分 2020年部门预算情况说明


一、部门收支总体情况

2020年部门预算总收入52.54万元,其中财政拨款(补助)收入52.54万元,与2019年部门预算收入相比,总收入减少9.07万元,降低14.72%,其中财政拨款(补助)减少9.07万元,主要减少原因是本年公益性岗位人员工资总额减少。

2020年部门预算总支出52.54万元,主要包括社会保障和就业支出3.3万元,卫生健康支出45.55万元,住房保障支出3.69万元。较上年总支出数降低9.07万元,降低14.72%,主要减少原因是本年公益性岗位人员工资总额减少。

二、财政拨款收支总体情况

2020年财政拨款(补助)预算数52.54万元,较上年财政拨款数减少9.07万元。降低14.72%,主要减少原因是本年公益性岗位人员工资总额减少。

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出52.54万元,较上年财政拨款数减少9.07万元。降低14.72%,主要减少原因是本年公益性岗位人员工资总额减少。

1、基本支出42.72元。其中工资福利支出31.2万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、社会保障缴费支出;商品服务支出4.53万元,主要用于单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出3.69万元,主要用于缴纳单位职工的住房公积金,社保和就业支出3.3万元,主要用于单位职工的养老保险缴费。

2项目支出9.82万元。其中公益性岗位人员工资3.44万元;伤残保健金0.376万元;卫生计生综合监督执法经费5万元;卫生监督专项经费1万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2020年部门一般公共预算“三公”经费预算数0.1.万元,较上年0.47万元减少0.37万元,下降78.72%。主要原因是按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相应减少。其中:

1、因公出国(境)费预算0万元。2020年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费预算0.1万元,较上年预算0.12.万元减少0.02万元,下降16.67%。,主要原因是按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准,所以公务接待预算数较去年下降。

3、公务用车购置及运行费预算0万元。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、机关运行经费安排情况

2020年度日常运行运行经费预算4.53万元,其中办公费0.25万元,工会经费0.42万,电费0.6万元,水费0.12万元,委托业务费0.2万元,公务接待费0.1万元,邮电费0.8万元,差旅费0.2万元,培训费0.05万元,印刷费0.15万元,公务交通补贴1.32万元,维修费0.05万元,物业管理费0.1万元,离退休公用经费0.1万元,其他商品服务支出0.07万元。

七、政府采购预算情况

2020年政府采购预算经费0万元

八、国有资产占用情况

茅箭区卫计综合执法局目前资产总额46.94万元,其中负债总额2.51万元,国有资产总额44.43万元,固定资产总额10.59万元。其中:专用设备即公共场所快速检测设备一套和单位监控系统一套,通用设备有空调、电脑、复印机、照相机;家具用具有办公桌椅、 档案柜、沙发和密集架一组;办公用房为区政府调配的房屋,无产权。

第四部分、专用名词解释

1、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3、卫生健康支出支出(类)卫生健康管理事务(款):反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

4、卫生健康支出(类)公立医院(款):反映公立医院方面的支出。

5、卫生健康支出(类)公共卫生(款):反映公共卫生方面的支出。

6、卫生健康支出(类)计划生育事务(款):反映计划生育方面的支出

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。






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