手机版
当前位置:首页 > 政务公开 > 信息公开专栏 > 信息公开目录 > 财政资金 >  部门预算(含“三公”经费)
索 引 号: 主题分类: 发文日期: 2020年01月22日
发布机构: 文       号:  

卫生健康局

十堰市茅箭区人民政府网站 http://www.symaojian.gov.cn/

2020-01-22 来源:十堰市茅箭区人民政府

附件:市直部门预算公开表格样式


茅箭区卫健局2020年部门预算信息公开


目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 专用名词解释



第一部分 部门概况

(一)部门职责

1贯彻落实国民健康政策,起草卫生健康事业发展规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置,编制卫生健康规划并组织实施。协调推进健康茅箭建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施,执行检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出符合全区实际的国家基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

6负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

7制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,加强行风建设,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警。研究提出人口与家庭发展相关政策建议。贯彻落实计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展相关政策。

9负责拟定全区基层卫生、妇幼卫生发展规划。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进基本公共卫生均等化,完善基础运行新机制和乡村医生管理制度。推进卫生健康科技创新发展,承担健康扶贫工程相关工作。

10组织拟定中医药发展规划并组织实施。推动全区中医药标准化和现代化。开展中药资源普查,促进中药资源的保护、开发和合理利用。加强中医药行业监管,推广中医药科技成果和适宜技术,传承和发展中医药文化。

11完成上级交办的其他任务。

12职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康茅箭战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进。加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉。推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革。加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(二)机构设置

茅箭区卫健局隶属于区政府,属于行政单位,有6个内设机构:办公室、人口监测与发展股、医政医管和体制改革股、基层卫生与妇幼老龄股、法规监督股、疾病预防控制股。全局编制52名,实有在职人数42人,退休人数37人。

第二部分2020年部门预算表


部门收支总体情况表(一)




单位:万元


   

         


项目

预算数

项目

预算数


一、财政拨款

1147.60

一般公共服务

 


其中:一般公共预算拨款

 

外交

 


    政府性基金预算拨款

 

国防

 


二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款

 

公共安全

 


三、其他资金

 

教育

 


 

 

科学技术

 


 

 

文化旅游体育与传媒支出

 


 

 

社会保障和就业

43.03


 

 

社会保险基金支出

 


 

 

卫生健康支出

1061.39


 

 

节能环保

 


 

 

城乡社区事务

 


 

 

农林水事务

 


 

 

交通运输

 


 

 

资源勘探电力信息等事务

 


 

 

商业服务业等事务

 


 

 

金融监管等事务支出

 


 

 

援助其他地区支出

 


 

 

自然资源海洋气象等事务

 


 

 

住房保障支出

43.18


 

 

粮油物资储备事务

 


 

 

国有资本经营预算支出

 


 

 

灾害防治及应急管理支出

 


 

 

预备费

 


 

 

其他支出

 


 

 

转移性支出

 


 

 

债务还本支出

 


 

 

债务付息支出

 


 

 

债务发行费用支出

 


 

 

 

 


本年收入合计

1147.60

本年支出合计

1147.60


四、上年结余结转

 

结转下年

 


收入合计

1147.60

支出合计

1147.60


部门收入总体情况表(二)








单位:万元


单位编码

单位名称

总计

财政拨款

 

纳入专户管理的非税收入安排的拨款

其他资金

上年结转


一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款


**

**

1

2

3

4

5

6


104001

茅箭区卫生健康局

1147.60

1147.60

 

 

 

 











部门支出总体情况表(三)







单位:万元


功能分类科目

 

预算数

其中


科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


**

**

1

2

3


合计

 

1147.60

561.91

585.69


208

社会保障和就业

43.03

43.03

 


20805

行政事业单位离退休

39.71

39.71

 


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.71

39.71

 


20899

其他社会保障和就业支出

3.32

3.32

 


2089901

其他社会保障和就业支出

3.32

3.32

 


210

卫生健康支出

1061.39

475.70

585.69


21001

卫生健康管理事务

565.94

341.44

224.5


2100101

行政运行

565.94

341.44

224.5


21003

基层医疗卫生机构

291.63

103.88

187.75


2100302

乡镇卫生院

103.88

103.88

 


2100399

其他基层医疗卫生机构支出

187.75

 

187.75


21007

计划生育事务

166.94

 

166.94


2100799

其他计划生育事务支出

166.94

 

166.94


21011

行政事业单位医疗

30.38

30.38



    2101101

行政单位医疗

15.22

15.22



2101103

公务员医疗补助

6.27

6.27

 


2101199

其他行政事业单位医疗

8.89

8.89

 


21016

老龄卫生健康事务

6.50

 

6.50


2101601

老年健康管理工作经费

6.50

 

6.50


221

住房保障支出

43.18

43.18

 


22102

住房改革支出

43.18

43.18

 


2210201

住房公积金

43.18

43.18

 




财政拨款收支总体情况表(四)





单位:万元


   

         


项目

预算数

项目

预算数


一、财政拨款

1147.60

一般公共服务

 


其中:一般公共预算拨款

1147.60

外交

 


 

 

国防

 


 

 

公共安全

 


 

 

教育

 


 

 

科学技术

 


 

 

文化旅游体育与传媒支出

 


 

 

社会保障和就业

43.03


 

 

社会保险基金支出

 


 

 

卫生健康支出

1061.39


 

 

节能环保

 


 

 

城乡社区事务

 


 

 

农林水事务

 


 

 

交通运输

 


 

 

资源勘探电力信息等事务

 


 

 

商业服务业等事务

 


 

 

金融监管等事务支出

 


 

 

援助其他地区支出

 


 

 

自然资源海洋气象等事务

 


 

 

住房保障支出

43.18


 

 

粮油物资储备事务

 


 

 

国有资本经营预算支出

 


 

 

灾害防治及应急管理支出

 


 

 

预备费

 


 

 

其他支出

 


 

 

转移性支出

 


 

 

债务还本支出

 


 

 

债务付息支出

 


 

 

债务发行费用支出

 


 

 

 

 


收入合计

1147.60

支出合计

1147.60


一般公共预算支出情况表(五)







单位:万元


功能分类科目

 

预算数

其中


科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


**

**

1

2

3


合计

 

1147.60

561.91

585.69



208

社会保障和就业

43.03

43.03

 



20805

行政事业单位离退休

39.71

39.71

 



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.71

39.71

 



20899

其他社会保障和就业支出

3.32

3.32

 



2089901

其他社会保障和就业支出

3.32

3.32

 



210

卫生健康支出

1061.39

475.70

585.69



21001

卫生健康管理事务

565.94

341.44

224.5



2100101

行政运行

565.94

341.44

224.5



21003

基层医疗卫生机构

291.63

103.88

187.75



2100302

乡镇卫生院

103.88

103.88

 



2100399

其他基层医疗卫生机构支出

187.75

 

187.75



21007

计划生育事务

166.94

 

166.94



2100799

其他计划生育事务支出

166.94

 

166.94



21011

行政事业单位医疗

30.38

30.38




    2101101

行政单位医疗

15.22

15.22




2101103

公务员医疗补助

6.27

6.27

 



2101199

其他行政事业单位医疗

8.89

8.89

 



21016

老龄卫生健康事务

6.50

 

6.50



2101601

老年健康管理工作经费

6.50

 

6.50



221

住房保障支出

43.18

43.18

 



22102

住房改革支出

43.18

43.18

 



2210201

住房公积金

43.18

43.18

 



一般公共预算基本支出情况表(六)



科目编码

预算数

其中



科目编码

科目名称

人员经费

公用经费



**

**

1

2

3



 

合计

561.91

520.82

41.09



301

工资福利支出

482.98

482.98

 



30101

基本工资

142.22

142.22

 



30102

津贴补贴

97.96

97.96

 



30103

奖金

8.04

8.04

 



30105

奖励性补贴补助

121.50

121.50

 



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

39.71

39.71

 



30110

职工基本医疗保险缴费

20.75

20.75

 



30111

公务员医疗补助缴费

9.62

9.62

 



30113

住房公积金

43.18

43.18

 



30199

其他工资福利支出


 



302

商品和服务支出

41.09

 

41.09



30201

办公费

7.08

 

7.08



30202

印刷费

2.00

 

2.00



30207

邮电费

3.00

 

3.00



30211

差旅费

2.00

 

2.00



30217

公务接待费

3.00

 

3.00



30228

工会经费

3.58

 

3.58



30239

公务交通补贴

15.78

 

15.78



30299

其他商品服务支出

4.65

 

4.65



303

对个人和家庭的补助

37.84

37.84

 



30305

生活补助

3.32

3.32

 



30302

退休费

34.52

34.52




一般公共预算三公经费支出情况表(七)





单位:万元


     

预算数


 


1、因公出国(境)费

0.00


2、公务接待费

3.00


3、公务用车购置及运行费

0.00


其中:公务用车运行维护费

0


    公务用车购置费

0.00


政府性基金预算支出情况表(八)






单位:万元


功能分类科目

预算数

其中


科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


**

**

1

2

3


 

 

0.00

0.00

0.00


项目绩效目标公开表(九)

项目名称

基本药物制度改革经费

项目金额(万元)

151

项目绩效目标

保证区政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

项目绩效指标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

产出指标

数量指标

政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率

100%

村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率

90%

效益指标

经济效益指标

乡村医生收入

年均收入不低于2.2万元

国家基本药物制度在基层实持续实施

持续实施

第三部分、2019年部门预算收支情况说明

  一、部门预算收支总体情况

2020年部门预算总收入1147.6万元,其中财政拨款(补助)收入1147.6万元。与2019年部门预算收入相比,总收入增加323.89万元,增长39.32%,主要原因:①新增项目预算收入;②政策性调资导致人员经费增加

2020年部门预算总支出1147.6万元,主要包括社会保障和就业支出43.03万元,卫生健康支出1061.39万元,住房保障支出43.18万元。与2019年部门预算支出相比,总支出增加323.89万元,增长39.32%

二、财政拨款收支总体情况

2020年财政拨款(补助)预算数1147.6万元,较上年财政拨款数增加323.89万元,增长39.32%,主要原因:①新增项目预算收入;②政策性调资导致人员经费增加。主要原因:①新增项目预算收入;②政策性调资导致人员经费增加

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1147.6万元,较去年相比,增加323.89万元,增长39.32%。主要原因:①新增项目预算收入;②政策性调资导致人员经费增加

(一)基本支出561.91万元。其中工资福利支出482.98万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出41.09万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出37.84万元,主要用于遗属补助和卫生院退休费。

()项目支出585.69万元,具体安排情况如下:

1、计生业务费及计生家庭扶助资金46万元,主要用于为符合享受计生奖扶、特扶政策的人员发放补助;

2、计生事业费及农村独生子女保健费17.94万元,主要用于独生子女保健费,绝育奖励,计生家庭意外伤害保险等支出;

3、企业退休职工计生奖励6万元,主要用于为企业退休职工符合条件的人员发放计生奖励;

4、政府购买服务人员经费(计生协管员)46万元,主要用于为政府购买服务的计生协管员发放工资,办理“五险”;

5、爱卫运动及防疫专项经费20万元,主要用于爱国卫生运动和疫情防控。

6、基本药物制度改革经费151万元,主要用于基层医疗卫生机构实施基本药物制度给予补助;

7、村卫生室基本运行补助6.75万元,主要用于村卫生室基本运行经费补助;

8、农村计生家庭养老保险经费90万元,主要用于农村部分计生家庭参加了基本养老保险的给予补贴;

93-5级严重精神障碍患者鉴定、以奖代补及应急处置费用38万元,主要用于为符合条件的精神障碍患者监护人给予补助;

10、一次性抚慰金7万元,主要用于为符合享受一次性抚慰金制度的人员发放一次性抚慰金。

11、老年健康管理工作经费6.5万元,主要用于老年人健康管理工作。

12、计生特殊家庭住院护理补贴险11万元,主要用于为计生特殊家庭办理护理险。

13、计生特殊困难家庭“三节”慰问经费37.5万元,主要用于在“三节”期间慰问计生特殊困难家庭。

14、计生家庭意外伤害保险9万元,主要用于为计生家庭办理意外伤害险。

15、城镇无业居民独生子女保健费5万元,主要用于为城镇无业居民发放独生子女保健费。

16、农村育龄夫妇住院分娩补助经费9万元,主要用于为农村分娩育龄夫妇给予补助。

17、易肇事肇祸精神障碍患者医疗救助基金50万元,主要用于为易肇事肇祸精神障碍患者提供医疗救助。

18、乡村医生养老补助30万元,主要用于为乡村医生养老给予补助。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2020年部门财政拨款(补助)资金安排“三公”经费预算(一般公共预算“三公”经费预算数)3万元,与上年持平。主要原因是坚决贯彻“八项规定”,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费。其中:

1、因公出国(境)费0万元。2019年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费3万元。与上年持平。主要是执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用,包括国家、省及上级主管部门考察调研、督导检查等公务接待。按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准。

3、公务用车费(公务用车购置及运行费)0万元,其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0万元。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金支出。

六、机关运行经费安排情况

2020年度运行经费41.09万元,其中办公费7.08万元,工会经费3.58万元,印刷费2万元,差旅费2万元,公务接待费3万元,邮电费3万元,公务交通补助15.78万元,其他商品服务支出4.65万元。

七、政府采购预算情况

2020年无政府采购预算。

八、国有资产占用情况说明

2020年年初固定资产867625.75元。其中:通用设备799955.75元,主要是电脑、打印机、复印机、空调、照相机等办公设备;家具67670元,主要是办公桌椅、沙发。

第四部分专用名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16



网站地图 | 设为首页 | 收藏本站

主办:中共茅箭区委 茅箭区人民政府 承办:茅箭区政府办 鄂ICP备06007886号-5

联系方式:8781904 鄂公网安备 42030202000140号 网站总访问量:

网站标识码:4203020007 地址:湖北省十堰市茅箭区武当路71号 技术支持:十堰政府网