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索 引 号: 主题分类: 发文日期: 2020年01月22日
发布机构: 文       号:  

医疗保障局

十堰市茅箭区人民政府网站 http://www.symaojian.gov.cn/

2020-01-22 来源:十堰市茅箭区人民政府

附件:市直部门预算公开表格样式


茅箭区医疗保障局2020年部门预算

目     录


第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年部门预算表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 专用名词解释




第一部分 部门概况

(一)部门职责

1贯彻执行国家、省、市有关基本医疗保险、医疗救助等法律法规政策规定。负责拟定全区医疗保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件,并组织实施。

  2监督管理全区医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

3组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策措施,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度,推进保险制度改革。

4贯彻执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制。

5制定全区药品、医用耗材的招标采购政策措施并监督实施。

6制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策措施,建立健全医疗保障关系转移接续制度。

8、完成上级交办的其他任务。

  9职能转变。区医疗保障局要完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

10有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接和信息资源共享,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二)机构设置

茅箭区医疗保障局内设机构3个、机关编制8名。下设1二级事业单位区医疗保障服务中心,事业编制9实有在职人数5人。

第二部分 2020年部门预算表

部门收支总体情况表(一)




单位:万元

收      入

支           出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

   101.06

一般公共服务


  其中:一般公共预算拨款

   101.06

外交




国防




公共安全




教育    




科学技术  




文化旅游体育与传媒支出




社会保障和就业  




社会保险基金支出




卫生健康支出

96.51



节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探工业信息等支出




商业服务业等支出




金融支出




援助其他地区支出




自然资源海洋气象等支出




住房保障支出

4.55



粮油物资储备支出




国有资本经营预算支出




灾害防治及应急管理支出




预备费




其他支出




转移性支出




债务还本支出




债务付息支出




债务发行费用支出






收入合计

101.06

支出合计

101.06

   部门收入总体情况表(二)

单位:万元

单位编码

单位名称

总计

财政拨款

其他资金

上年结转

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

**

**

1

2

3

4

5


合计

101.06

101.06





社保股






327001

茅箭区医疗保障局

101.06

101.06





部门支出总体情况表(三)





单位:万元

功能分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

101.06

56.06

45

221

住房保障支出

4.55

4.55


22102

  住房改革支出

4.55

4.55


2210201

    住房公积金

4.55

4.55


210

卫生健康支出

88.9

43.9


21001

  卫生健康管理事务

88.9

43.9


2100101

    行政运行(医疗卫生管理事务)

88.9

43.9

45

21011

  行政事业单位医疗

3.38

3.38


2101101

    行政单位医疗

3.38

3.38


208

社会保障和就业

4.23

4.23


20805

行政事业单位养老支出

4.23

4.23


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

4.23

4.23



财政拨款收支总体情况表(四)




单位:万元

收      入

支           出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

101.06

一般公共服务


  其中:一般公共预算拨款

101.06

外交




国防




公共安全




教育    




科学技术  




文化旅游体育与传媒支出




社会保障和就业  




社会保险基金支出




卫生健康支出

96.51



节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探工业信息等支出




商业服务业等支出




金融支出




援助其他地区支出




自然资源海洋气象等支出




住房保障支出

4.55



粮油物资储备支出




国有资本经营预算支出




灾害防治及应急管理支出




预备费




其他支出




转移性支出




债务还本支出




债务付息支出




债务发行费用支出






收入合计

101.06

支出合计

101.06

一般公共预算支出情况表(五)







单位:万元

功能分类科目

预算数

其中


科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


**

**

1

2

3



合计

101.06

56.06

45


221

住房保障支出

4.55

4.55



22102

  住房改革支出

4.55

4.55



2210201

    住房公积金

4.55

4.55



210

卫生健康支出

88.9

43.9



21001

  卫生健康管理事务

88.9

43.9



2100101

    行政运行(医疗卫生管理事务)

88.9

43.9

45


21011

  行政事业单位医疗

3.38

3.38



2101101

    行政单位医疗

3.38

3.38



208

社会保障和就业

4.23

4.23



20805

行政事业单位养老支出

4.23

4.23



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

4.23

4.23





一般公共预算基本支出情况表(六)





单位:万元

科目编码

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

56.06

49.43

6.63

30101

基本工资

13.68



30102

津贴补贴

8.12



30103

奖金(第十三个月工资)

0.85



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

4.23



30110

职工基本医疗保险缴费

2.25



30111

公务员医疗补助缴费

0.93



30113

住房公积金

4.55



30115

公务员医疗定额补助

0.21



30119

改革性津补贴

3.81



30121

奖励性补贴补助

10.8



30201

办公费

0.42


0.42

30202

印刷费

0.05


0.05

30205

水费

0.02


0.02

30206

电费

0.06


0.06

30207

邮电费

0.1


0.1

30208

取暖费

0.04


0.04

30211

差旅费

0.21


0.21

30215

会议费

0.16


0.16

30216

培训费

0.4


0.4

30228

工会经费

0.52


0.52

30229

福利费

0.73


0.73

30232

公车租赁费

0.7


0.7

30239

公务交通补贴

2.64


2.64

30299

其他商品和服务支出

0.58


0.58

一般公共预算“三公”经费支出情况表(七)







单位:万元

项目

预算数

合计

0

1、因公出国(境)费

0

2、公务接待费

0

3、公务用车购置及运行费

0

其中:公务用车运行维护费

0

      公务用车购置费

0

政府性基金预算支出情况表(八)





单位:万元

功能分类科目


预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3






项目绩效目标公开表(九)

项目名称

经办机构工作专项经费(新)

项目金额(万元)

5

项目绩效目标  

医疗保障服务专项经费

项目绩效

指标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

产出指标

数量指标



质量指标



时效指标



成本指标



其他指标



效益指标

社会效益指标



经济效益指标



生态效益指标



可持续影响指标



满意度指标

医疗保障服务专项经费

达到90%以上

其他指标





第三部分  2020年部门预算情况说明


一、部门收支总体情况

2020年部门预算总收入101.06万元,其中财政拨款(补助)收入101.06万元。与2019年部门预算收入相比,总收入增加101.06万元,增长100%,其中财政拨款(补助)增加101.06万元,增长100%,主要增长原因是单位20193月新成立,去年无预算。

2020年部门预算总支出101.06万元,主要包括卫生健康支出96.51万元,住房保障支出4.55万元。较上年总支出数增加101.06万元,增长100%,主要增长原因是单位20193月新成立,去年无预算。

二、财政拨款收支总体情况

2020年财政拨款(补助)预算数101.06万元,较上年财政拨款数增加101.06万元。增长100%,主要增长原因是单位20193月新成立,去年无预算。

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出101.06万元,较去年相比,增加101.06万元,增长100%。主要增长原因是单位20193月新成立,去年无预算。

1、基本支出56.06万元。其中工资福利支出49.43万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出6.63万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出。

2、项目支出45万元。具体安排情况如下:

1)经办机构工作经费5万元。主要用于保障经办工作涉及的人员培训、政策宣传等经费支出

2)打击欺诈骗保工作专项经费5万元。主要用于开展“打击欺诈骗保”工作涉及的人员培训、政策宣传、执法工作等支出

3)疫情防控、脱贫攻坚及信访维稳等工作经费20万元。

主要用于辖区患病参保人员医保政策的落实、结算、医疗救助,农村贫困人口基本医保、大病保险、医疗救助全覆盖、健康扶贫“985”政策的落实、结算、宣传、资金补助及医保领域信访维稳工作等经费支出。


  1. 医疗救助工作专项经费5万元。主要用于医疗救助工

作涉及的人员培训、政策宣传等经费支出

5)办公信息自动化经费10万元。按照《区委办室 区政府办公室关于印发<茅箭区安全可靠应用全面替代工程实施方案>的通知》[茅办函(201919]文件规定,2020年年底前,基本完成替代系统改造,该经费主要用于现有办公设备替代系统改造经费支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

本部门无一般公共预算“三公”经费预算数。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、机关运行经费安排情况

2020年度机关运行经费预算6.63万元,其中办公费0.42万元,印刷费0.05万元,水费0.02万元,电费0.06万元,邮电费0.1万元,取暖费0.04万元,差旅费0.21万元,会议费0.16万元,培训费0.4万元,工会经费0.52万元,福利费0.73万元,公车租赁费0.7万元,公务交通补贴2.64万元,其他商品和服务支出0.58万元。

七、政府采购预算情况

本部门政府采购预算。

八、资产占用情况

2020年现有固定资产价值7.21万元,主要是办公用电脑、家俱(桌椅)、档案柜等资产


第四部分、专用名词解释

1、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3、卫生健康支出支出(类)卫生健康管理事务(款):反映医疗卫生与医疗保障等管理事务方面的支出。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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