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索 引 号: 主题分类: 发文日期: 2020年01月22日
发布机构: 文       号:  

区妇幼计生中心

十堰市茅箭区人民政府网站 http://www.symaojian.gov.cn/

2020-01-22 来源:十堰市茅箭区人民政府


茅箭区妇幼保健计划生育服务中心2020

部门预算

目 录

 第一部 分区妇幼保健计划生育服务中心单位概况

  一、主要职能

  二、单位构成

第二部分 区妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表

第三部分 区妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算情况说明

  一、部门收支总体情况说明

  二、财政拨款收支总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、政府采购执行情况说明

八、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分:区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、单位主要职责

1、为本辖区妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治服务等医疗保健服务。

2、承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务。

3、开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。

4受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术支持工作。

二)单位构成及人员情况

内设机构、领导职数、人员情况:

1、茅箭区妇幼保健计划生育服务中心为区卫生和计划生育局二级单位、人员编制6名,其中:全额事业编制6人。201912月底实有干部职工4人,其中科级干部1人,科员及以下3人。

2、离退休人员:2人,其中退休2人。

3、长期聘用临时保洁人员:1

第二部分:2020年部门预算表

部门收支总体情况表(一)





单位:万元


收     入

支          出


项目

预算数

项目

预算数


一、财政拨款

69.2

一般公共服务



其中:一般公共预算拨款

69.2

外交

 


      政府性基金预算拨款

 

国防

 


二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款

 

公共安全

 


三、其他资金

 

教育  

 


 

 

科学技术

 


 

 

文化旅游体育与传媒支出

 


 

 

社会保障和就业

7.3


 

 

社会保险基金支出

 


 

 

卫生健康支出

56.5


 

 

节能环保

 


 

 

住房保障支出

5.4


 

 

其他支出

 


 

 

 

 


本年收入合计

69.2

本年支出合计

69.2


四、上年结余结转

 

结转下年

 


收入合计

69.2

支出合计

69.2




部门收入总体情况表(二)









单位:万元


单位编码

单位名称

总计

财政拨款

纳入专户管理的非税收入安排的拨款

其他资金

上年结转


一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款


**

**

1

2

3

4

5

6


 

合计

69.2

69.2

 

 

 

 


 

妇幼保健机构

69.2

69.2

 

 

 

 


           

    部门支出总体情况表(三)









单位:万元



功能分类科目

 

预算数

其中



科目编码

科目名称

基本支出

项目支出



**

**

1

2

3



 

合计

69.2

61

8.2

 



2101102

事业单位医疗

7.3

7.3

 

 



2210201

住房公积金

5.4

5.4

 

 



2100403

妇幼保健机构

56.5

48.3

8.2

 









财政拨款收支总体情况表(四)






单位:万元



收     入

支          出



项目

预算数

项目

预算数



一、财政拨款

69.2

一般公共服务




其中:一般公共预算拨款

69.2

外交

 



      政府性基金预算拨款

 

国防

 



 

 

公共安全

 



 

 

教育  

 



 

 

科学技术

 



 

 

文化旅游体育与传媒支出

 



 

 

社会保障和就业

7.3



 

 

社会保险基金支出

 



 

 

卫生健康支出

56.5



 

 

援助其他地区支出

 



 

 

自然资源海洋气象等事务

 



 

 

住房保障支出

5.4



 

 

粮油物资储备事务

 



 

 

国有资本经营预算支出

 



 

 

灾害防治及应急管理支出

 



 

 

预备费

 



 

 

债务发行费用支出

 



 

 

 

 



本年收入合计

69.2

本年支出合计

69.2



二、上年结余结转

 

结转下年

 



收入合计

69.2

支出合计

69.2











    一般公共预算支出情况表(五)









单位:万元



功能分类科目

 

预算数

其中



科目编码

科目名称

基本支出

项目支出



**

**

1

2

3



 

合计

69.2

61

8.2

 



2101102

事业单位医疗

7.3

7.3

 

 



2210201

住房公积金

5.4

5.4


 



2100403

妇幼保健机构

56.5

48.3

8.2












一般公共预算基本支出情况表(六)







单位:万元



科目编码

预算数

其中



科目编码

科目名称

人员经费

公用经费



**

**

1

2

3



 

合计

69.2

61.45

7.75



30101

基本工资

17.45

17.45

 



30107

绩效工资

9.5

9.5

 



30108

基本养老保险费

4.84

4.84

 



30110

基本医疗保险

2.41

2.41

 



30113

住房公积金

5.4

5.4

 



30119

改革性津补贴

3.3

3.3

 



30121

奖励性补贴补助

13.2

13.2

 



30199

其他工资福利

0.15

0.15

 



30201

办公费

4.2

 

4.2



30202

印刷费

0.3

 

0.3



30207

邮电费

0.3

 

0.3



30211

差旅费

0.6

 

0.6



30213

维修(护)费

0.2


0.2



30215

会议费

0.2

 

0.2



30216

培训费

0.15


0.15



30217

公务接待费

0.2


0.2



30226

劳务费

0.34


0.34



30228

工会经费

0.6

 

0.6



30239

公务交通补贴

0.66

 

0.66



30241

离退休公用费

0.2

0.2




31299

其他商品服务支出

5

5

 










一般公共预算“三公”经费支出情况表(七)






    单位:万元



项目

预算数



合计

0.2



1、因公出国(境)费

 



2、公务接待费

0.2



3、公务用车购置及运行费

 



其中:公务用车运行维护费

0



    公务用车购置费

 











政府性基金预算支出情况表(八)














单位:万元



功能分类科目

预算数

其中



科目编码

科目名称

基本支出

项目支出



**

**

1

2

3



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



项目绩效目标公开表(九)

项目名称

妇幼健康工作、“两免、两癌”检查工作

项目金额(万元)

8

项目绩效目标

促进全区孕产妇、儿童健康整体水平提升,满意度达85%;完成省定“两免、两癌”任务数

项目绩效指标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

产出指标

数量指标

两免、两癌”省定目标 

完成省定目标数 

质量指标

 

 

时效指标

 “两免、两癌”任务数工作

2020年 

成本指标

 

 

其他指标

 

 

效益指标

社会效益指标

群众健康水平 

促进全区孕产妇、儿童健康整体水平提升 

经济效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

群众健康水平 

促进全区孕产妇、儿童健康整体水平提升 

满意度指标

85% 

85%以上 

其他指标

 

 

第三部分:2020年部门预算情况说明

  一、部门收支总体情况

2020部门预算总收入69.2万元,其中财政拨款(补助)收入69.2万元。与2019年部门预算相比,总收入增加13.6万元。主要原因:政策性调资人员经费增加及新增项目导致收入增加。

2020年部门预算总支出69.2万元,主要包括社会保障和就业支出7.3万元,卫生健康支出56.5万元,住房保障支出5.4元。与2019年部门预算支出相比,总支出增加13.6万元,增长24.5%,其中社会保障和就业支出基本持平;卫生健康支出增加5.81万元;住房保障支出增加0.5万元。增长原因为:政策性调资导致人员经费支出增加及财政补助项目经费增加。 

 二、财政拨款收支情况

  2020年财政拨款(补助)预算数69.2万元,其中财政拨款本年支出69.2万元。与2019年部门预算收入55.6万元相比,总收入增加13.6万元,增长24.5%,主要增长原因是政策性调资导致人员经费增加及财政补助项目经费增加。

  三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出69.2万元。较上年财政拨款数增加13.6万元,增长24.5%主要增长原因是政策性调资导致人员经费增加财政补助项目经费增加。

1、基本支出61.1万元。其中工资福利支出56.2万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出,包括基本工资35.7万元,社会保障和就业支出7.3万元,奖励性补助13.2万元;商品服务支出4.9万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出

2、项目支出8.1万元。用于妇幼健康工作及“两免”“两癌”项目工作经费。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2020年部门财政拨款(补助)资金安排“三公”经费预算(一般公共预算“三公”经费预算数)0.55万元,较上年0.9万元减少0.35万元,主要原因为,公车进行了车改,减少了公车运行维护费用。

五、政府性基金预算支出情况

2020年无政府性基金。

六、机关运行经费安排情况

2020年度妇幼计生中心运行经费4.9万元,其中办公费1.2万元邮电费0.3万元印刷费0.3万元差旅费0.6万元,离退休人员办公费0.2万元,工会费0.6万元,公务交通补助0.66万元,维护费0. 2万元,劳务费0.33万元;三公经费合计0.55万元,其中公务接待费0.2万元、培训费0.15万元、会议费0.2万元

七、政府采购执行情况

2020单位政府采购预算0万元。

八、资产占用情况

本单位2020年固定资产52.76万元,具体包括:1、汽车价值38.1万元;2、家具用具、装具价值5.88万元;3、通用设备价值5.55万元;4、专用设备价值3.23万元。2020年固定资没有变化,本单位办公用房240平方米 无出租出借房屋。 

 部分专用名词解释

  1、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

  2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事




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