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索 引 号: -2019-00070 主题分类: 发文日期: 2019年09月29日
发布机构: 茅箭区_管理员 文       号:  

区委办

十堰市茅箭区人民政府网站 http://www.symaojian.gov.cn/

2019-09-29

中共十堰市茅箭区委员会办公室

2018年部门决算公开说明

 

 

第一部分 单位概况

  一、单位概况构成

  二、单位主要职能

第二部分 2018年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、 收入支出总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

    一、单位概况构成

  区委办公室核定编制26名,内设综合科、信息科、文书科、行政科职能科室4个,挂靠区委督查室、区委政策研究室、区委机要局、区国家保密局4个工作机构。201812月底职工花名册在职22人,其中正县领导1人,副县领导1人,科级干部16人,科级以下人员3人,工人1人。离退休人员:4人,其中县级1人,科级2人,工人1人。

二、单位主要职能

    1.负责区委日常工作的处理,区委领导同志公务活动的安排,区委各种会务的安排、组织、协调,办理区委领导同志交办的工作。

    2.负责区委文件的承办和区委有关文件、文稿、区委领导讲话的起草、审核、印发工作,负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

    3.围绕区委的总体工作部署和中心工作,开展调查研究,为区委科学决策提出建议和依据;负责及时准确、全面地向上级党委和区委提供信息,反映动态情况。

    4.负责中央、省、市、区委各项重大决策和领导同志重要批示、批件贯彻落实和督促检查工作;负责区委对上对下、对内对外的联系和协调工作。

 

第二部分 2018年部门决算表

    一、收入支出决算总表(详见附件)

  二、收入决算表(详见附件)

  三、支出决算表(详见附件)

  四、财政拨款收入支出决算总表(详见附件)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件)

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附件)

七、 财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附件)

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件)

 

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

  区委办2018年度收入决算718.48万元,其中财政拨款收入520.68,上年末结转结余197.8万元。2017年度收入决算771.38万元,其中财政拨款收入507.02万元,上年结转结余264.36万元。本年财政拨款收入增加13.66万元,增长2.69%,主要原因是本年政策性调资,人员经费增加。

二、收入决算情况说明

  区委办2018年收入决算520.68万元,其中一般公共服务支出440.42万元,社会保障和就业支出37.60万元,医疗卫生和计划生育支出17.15万元,住房保障支出25.50万元。2017年收入决算507.02万元,其中一般公共服务支出448.11万元,社会保障和就业支出18.18万元,医疗卫生和计划生育支出16.34万元,住房保障支出24.39万元。相比2017年收入决算增加13.66万元,增长2.69%,主要原因是本年政策性调资,导致人员经费增加。

三、支出决算情况说明

    区委办2018年度支出决算511.23万元,其中一般公共服务支出432.49万元,占总支出的85%;社会保障和就业支出37.60万元,占7.35%;医疗卫生支出17.14万元,占3.35%;住房保障支出23.99万元,占4.69%。2017年度支出决算552.66万元,其中一般公共服务支出493.74万元,占总支出的89.34%;社会保障和就业支出18.18万元,占3.29%;医疗卫生支出16.34万元,占2.96%;住房保障支出24.39万元,占4.41%。

    四、财政拨款收入支出总体情况说明

    区委办2018年财政拨款收入决算520.68万元,其中一般公共服务支出440.42万元,社会保障和就业支出37.60万元,医疗卫生和计划生育支出17.15万元,住房保障支出25.50万元。2017年财政拨款收入决算507.02万元,其中一般公共服务支出448.11万元,社会保障和就业支出18.18万元,医疗卫生和计划生育支出16.34万元,住房保障支出24.39万元。相比2017年财政拨款收入决算增加13.66万元,增长2.69%,主要原因是本年政策性调资,导致人员经费中养老、医保、公积金相应增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

区委办2018年支出决算511.23万元。具体支出情况如下:

  1.一般公共服务支出

  2018年决算数为432.49万元。主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出,包括在职人员基本工资、津贴补贴等人员支出以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公设备购置和维修等日常公用支出。

  2.社会保障和就业支出

  2018年决算数为37.60万元,其中用于退休人员支出2万元,基本养老保险支出29.83万元,职业年金支出5.77万元

  3.医疗卫生与计划生育支出

  2018年决算数为17.14万元,用于缴纳在职职工基本医疗保险费公务员医疗补助

  4.住房保障支出

2018年决算数为23.99万元,用于缴纳在职职工住房公积金。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区委办2018一般公共预算财政拨款支出决算511.23万元,其中:基本支出511.23万元无项目支出。

七、“三公”经费支出情况说明

 2018年区委办“三公”经费支出决算为19.87万元,比2017年支出决算19.96万元,减少0.09万元,下降0.45%。主要原因是坚决贯彻“八项规定”,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费,故算数相应减少。具体支出情况如下:

  1.因公出国(境)费用

2018年元月至十二月份我办没有出国(境)费用。

2.公务用车费(公务用车购置及运行费)2018年区委办没有新购进车辆费用,现有在册公务用车共计5辆其中一辆已交由茅箭区公车办拍买,现正在办理固定资产处置手续,剩余3辆为公务用车,1辆为机要专用车辆2018年元至十二月份公务用车运行维护费为17.17万元2017年元至十二月份公务用车运行维护费17.06万元减少0.11万元。主要用于公务用车的维修、燃料等支出。

3.公务接待费用

2018年元至十二月份公务接待费用为2.70万元,比2017年度公务接待费2.9万元,减少0.2万元。主要用于部门人员加班就餐和考察调研、督导检查,外省(市)相关部门考察学习等公务接待。按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准,所以公务接待算数较去年下降。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2018年区委办无政府性基金预算财政拨款收入支出。

    九、关于2018年度预算绩效情况的说明

区委办2018年度预算绩效168万元,其中:保密局执法监查及网络平台运行维护费20万元,机要局设备维护经费30万元,督查经费40万元,区委办协调经费38万元,政研调研经费40万元。

 十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

   2018区委办机关运行经费114.85万元,其中办公费33.21万元,印刷费22.41万元,咨询费0.15万元,手续费0.07万元,邮电费2.90万元,差旅费7.52万元,维修费6.73万元,租赁费2.5万元,会议费0.83万元,公务接待费2.70万元,工会经费2.98万元,公务用车运行维护费17.17万元,其他交通费用15.66万元

(二)政府采购支出情况

   区委办2018年政府采购支出7.63万元,主要用于更新办公桌椅沙发和会议室音响设备支出。

(三)国有资产占用情况

   区委办2018年末固定资产总额243.09万元,其中车辆5辆,价值98.47万元,占总资产额的40.51%,通用设备价值144.62万,占总资产额的59.49%。

第四部分 名词解释

   1、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

  2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

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