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索 引 号: -2019-00071 主题分类: 发文日期: 2019年09月29日
发布机构: 茅箭区_管理员 文       号:  

审批局

十堰市茅箭区人民政府网站 http://www.symaojian.gov.cn/

2019-09-29

十堰市茅箭区行政审批局

2018年决算公开目录

 

一、单位概况

  (一)单位概况构成

  (二)单位主要职能

2018年部门决算表

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、 2018年部门决算情况说明

(一) 收入支出总体情况说明

(二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

“三公”经费支出情况说明

、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

、关于2018年度预算绩效情况的说明

、其他重要事项的情况说明

 四、专用名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门基本情况

根据十堰市茅箭区人民政府办公室《十堰市茅箭区行政审批局主要职责内设机构和人员编制规定》(茅政办发[2018]21号)文件,本部门属区人民政府直属的正科级单位,承担着全区有关行政审批、政务服务等工作任务。局机关内设4个科室,即办公室、政策法规科、行政审批科、政务服务科。机关人员编制5名,(其中局长1名,副局长2名);下设茅箭区行政审批信息中心(茅箭区项目服务中心),为公益一类事业单位,核定全额事业编制10名,(配主任1名,副主任1名),截止2018年12月本部门现有在职干部职工9人。

二、部门主要职能

(一) 负责贯彻落实国家、省、市、区有关行政审批、政务服务等方面的方针政策、法律法规和决策部署;负责起草全区相关的规范性文件,拟订发展规划、并组织实施。 (二) 负责创新和完善行政审批体制机制,协调、监督、指导全区行政审批工作;会同区审改办按有关规定和要求对行政审批、服务事项取消、下放、调整等工作。(三)负责市场准入、投资建设和社会事务等领域相关行政审批事项的办理及相关行政性收费,并承担相应法律责任。(四)负责组织实施行政审批涉及的图审、现场勘查、 技术论证和社会听证等工作。(五)负责全区政务服务体系建设,对区直部门、乡镇人民政府(街道办事处)、东城经济开发区、赛武当保护区管理局政务服务工作进行检查、指导、考评。(六)负责优化行政审批、政务服务事项的审批服务流程,推进行政审批、政务服务标准化建设工作。(七)负责推进“互联网+政务服务”建设,推进政务服务大数据中心建设,推进行政审批信用体系建设,网上政务服务大厅的建设管理、安全运行维护等工作。(八)负责审核区政府部门进入或退出区政务服务中心的政务服务事项。(九)负责对进驻区人民政府政务服务中心各窗口单位及工作人员进行日常监督、检查、管理和考评,并将考核结果及建议通报相关部门。 (十) 受理对区行政审批局 (区人民政府政务服务中心)的投诉,承担所办理行政审批事项的行政复议和行政应诉工作。(十一) 负责行政审批、 政务服务事项的廉政风险防控、排查廉政风险点,制定风险防控措施,负责区行政审批局系统的安全生产监督管理工作。

 

第二部分  部门决算情况说明

一、 收入支出总体情况说明

茅箭区行政审批局2018年度决算总收入1150.05万元,比上年增加553.31万元,增长92.72%,主要原因是追加了了支付东城工业新区驼鞍沟片区项目经费216.87万元、支付2018年第19批次项目上缴省森林植被恢复费259.93万元。

2018年度决算支出总额为1196.06万元,比上年增加582.98万元,增长95.09%。主要原因是支付了新大厅租赁费150万元、支付东城工业新区驼鞍沟片区项目经费216.87万元、支付2018年第19批次项目上缴省森林植被恢复费259.93万元。

二、 收入决算情况说明

茅箭区行政审批局2018年度决算总收1200.05万元。其中:财政拨款收入1150.05万元(一般公共服务支出1117.61万元,占93.13%;科学技术支出17万元,占1.42%;社会保障和就业支出6.96万元,占0.58%;医疗卫生与计划生育支出3.41万元,占0.28%;住房保障支出5.07万元,占0.42%;),其他收入50万元,占4.17%。

三、 支出决算情况说明

茅箭区行政审批局2018年度决算总支出1196.06万元,基本支出376.96万元,占31.52%。项目支出819.1万元,占68.48%。支出较上年增加582.98万元,增长95.09%。主要原因是支付了新大厅租赁费150万元、支付东城工业新区驼鞍沟片区项目经费216.87万元、支付2018年第19批次项目上缴省森林植被恢复费259.93万元。

四、 财政拨款收入支出总体情况说明

茅箭区行政审批局2018年度财政拨款决算总收入1150.05万元,年初结余248.87万元,财政拨款支出总额1134.33万元,年末结余264.6万元。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

茅箭区行政审批局2018年度决算财政拨款总支出1134.33万元,其中:基本支出315.22万元,主要用于发放工资、支付办公费等;项目支出819.1万元,主要用于支付新大厅租赁费150万元、支付东城工业新区驼鞍沟片区项目经费216.87万元、支付2018年第19批次项目上缴省森林植被恢复费259.93万元。。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

茅箭区行政审批局2018年度决算财政拨款基本支出315.22万元,其中人员经费82.56万元,较上年增加29.96万元,增长56.95%,原因是人员经费上涨,支付协理员工资30万元;日常公用经费支出294.41万元,较上年增加233.84万元,增长386.1%,原因是本年为新大厅购置办公家具设备、政务服务中心维护费增加。

“三公”经费支出情况说明

本部门2018年三公经费决算数0元,年初预算数1万元(公务接待费1万元),与2017年一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

茅箭区行政审批局2018无政府性基金预算。

九、关于2018年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2018年度财政支出整体绩效评价工作于2019年5月10日开始,分自评、评价准备、组织实施和结果反馈应用阶段。2019年7月初,中谷会计在预算单位区行政审批局自查、自评和填报的部门整体支出绩效自评报告、自评表的基础上,实地进行调研、座谈、核实财务资料和查询网络资料等方法收集资料证据,通过整理、分析、评价,拟定评价报告初稿并征询意见修改后出据评价报告。

2018年通过年初项目预算和项目预算申报共23个,其中15个已完成、5个未完成、3个待完成。具体执行情况是:6个政府采购项目,除政务服务人员服装采购费用项目没有完成外,其他5个均已完成,共结余结转资金30.45万元; 3个专项经费,刘湾片区(现区产业孵化园)项目已完成,全市重点项目拉练现场考评奖励资金尚未兑现,政务中心专项经费(收回存量)未使用,共结余结转资金67.00万元; 1个2018年第19批次项目上缴省森林植被恢复费上缴资金项目已完成; 3个工作经费项目,除党建工作经费已完成外,其他2项均未使用支付,共结余结转资金4.00万元; 3个公务交通补贴全部使用支付; 3个政务协理员人员经费及工资项目,两项已支付,另1项协理员工资7.20万元,已支付1.98万元, 结余结转资金5.22万元; 3个服务大厅维护经费项目,其中租金和物业费已使用支付,另1项维护工作费156.23万元,已支付使用33.02万元, 结余结转资金121.11万元; 1个政务服务体系建设工作经费10万元项目,已支付使用3.85万元,结余结转资金6.15万元。

(二)、部门决算中项目绩效自评结果

通过查阅预决算资料,年初批复部门预算359.94万元,决算报表调整后预算1200.05万元, 实际执行1134.33万元,执行率为94.52%。预算完成率在90%-95%。

此次绩效评价在指标体系设计上分为四个维度。其中,一级指标4个。分别为投入、过程、产出、效果;二级指标13个,分别为目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、履职尽责工作、中心综合工作、项目工作、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度;三级指标34个。通过对部门整体支出绩效评价指标体系中设定的34个三级指标、13个二级指标、4个一级指标评价分析, 本次部门整体支出绩效评价从项目投入、项目过程、项目产出、项目效果四个维度设定具体指标进行评价。各指标评价分析表如下:

评价指标

权重

评价分值

评价得分

得分率

评价等级

投入指标

13%

13

12.00

92.31%

过程指标

31%

31

25.75

83.06%

产出指标

36%

36

34.27

95.19%

效果指标

20%

20

17.80

89.00%

综合绩效

100%

100

90.32

90.32%

根据综合各项指标评价分析表,本部门整体支出紧扣部门发展规划和部门职能定位,与目前政策高度契合。深入推进“放管服”改革,以“互联网+政务服务”为重点,加快“跑一次、一次办好”审批服务改革落地见效,创新服务方式,优化服务流程,最大程度利企便民,让企业和群众办事更方便、更快捷、更有效率,共享“互联网+政务服务”发展成果,创造良好营商环境,为全区经济社会发展助力。财务管理制度健全,资产管理有序,资金到位及时,使用合规,事中监控有效,年度工商经济项目建设、社会综治、精神文明、档案达标等工作被区级评为先进,扶贫工作成效明显,较好的完成了年初各项工作目标任务,取得了较好的经济、社会和生态效益,社会公众及服务对象满意度很高,完成了预定的绩效目标。本次区行政审批局整体支出绩效评价结果级别为“优”。

(三)发现的问题及原因

部门预算绩效管理意识不强,绩效评价指标缺乏,绩效目标不够明确,以工作计划替代绩效目标,整体支出及项目支出绩效目标不明确、指标设置考核性不强,量化指标不够,为日后的绩效跟踪管理和绩效评价增加了难度。

(四)、下一步改进措施: 1、加强全面绩效管理。 提高全面预算绩效管理意识,制定绩效管理办法和年度方案,建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”全过程的预算绩效管理机制,逐步开展预算绩效目标的设定、预算绩效目标跟踪管理和预算绩效目标评价工作,促进绩效管理工作向广度和深度延伸。2、建立完整的绩效评价指标体系。根据行政审批工作特点,除建立普遍适用的共性指标体系外,还应根据部门工作重要性和综合性及部门整体工作目标,充实设定可量化的目标评价指标,对不同项目,应建立单个项目个性指标体系,适时调整绩效目标指标值,便于绩效考核、提高绩效评价工作效率。

十、其他重要事项的情况说明

(一)关于机关运行经费支出说明

本部门2018年度机关运行经费支出233.63万元,其中:办公费15.12万元、印刷费1.63万元、手续费0.01万元,水费0.23万元,电费5.1万元,邮电费1.44万元、差旅费1.04万元、维修费0.13万元、劳务费46.57万元、委托业务费74.36万元、工会经费5.02万元、其他交通费3.9万元、其他商品和服务支出2.08万元、办公设备购置61.96万元、专用设备15.04万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数增加230.03万元。主要原因是:新大厅购置办公设备及专用设备支出77万元、大厅维护费146.13万元。

(二)关于政府采购支出说明

本部门(单位)2018年度政府采购支出总额294.28万元,其中:政府采购货物支出86.27万元、政府采购工程支出205万元、政府采购服务支出3.01万元。授予中小企业合同金额294.28万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额89.28万元,占政府采购支出总额的30.33%。

(三)关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)共有车辆0辆,;无单位价值 50万元以上通用设备;无单位价值 100万元以上专用设备。

第四部分 专用名词解释

  一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

  三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

  八、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

 

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