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索 引 号: 主题分类: 发文日期: 2020年09月28日
发布机构: 文       号:  

东城经济开发区

十堰市茅箭区人民政府网站 http://www.symaojian.gov.cn/

2020-09-28 来源:十堰市茅箭区人民政府

十堰市东城经济开发区

2019年部门决算说明

   

第一部分单位概况

一、单位主要职能

二、单位概况构成

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、 收入支出总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、关于2019年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第四部分  名词解释

第一部分单位概况

一、单位主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策,宣传和执行中央、省、市、区委及上级组织的决定;

2、根据开发区总体规划编制开发区详细规划和经济社会发展计划,经批准后组织实施;统一规划、管理进区项目和开发区基础设施及公共设施;负责制定开发区的各项管理制度和服务工作规定;

3、负责开发区的招商引资工作,按规定权限核准进区投资项目或接受进区项目备案,超出权限的报有关部门备案或核准。

4、负责编制申报开发区用地计划并组织实施;承担开发区建设征地涉及的拆迁、补偿和安置工作;

5、负责管理开发区的文化、教育、计卫、科技、体育、综合等社会事业;组织兴办和管理开发区的有关社会公益事业。

6、指导或协调有关部门设在开发区的 派出机构和分支机构的工作。

7、支持、引导开发区内的企业依法自主经营。

二、单位概况构成

1、根据上述职责,东城开发区设置“一办四部两所”。设置5个内设机构,即:党政办公室、经济发展部、社会事业发展部、农业农村工作部、建设与环境保护部;设置2个直属事业单位,即:财政所、劳动保障所。设置1个区直机关延伸、派驻机构,即:区司法局东城开发区司法所。

2、人员编制58名,其中:行政编制33人,其他编制18人。2019年12月底实有干部职工51人,其中县级干部2人,科级干部17人,科员及以下32人。

  3、离退休人员:12人,退休12人(科级人员4人;科级以下人员8人)。

  4、遗属人员:3人

  5、自收自支及人事代理:8人

第二部分  2019年部门决算表

(内容详见附件1)

    一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、2019年收入支出总体情况说明

十堰市东城经济开发区管理委员会2019年收入总计3463.61万元,其中:财政拨款收入1680.44万元、政府性基金收入100万元、其他收入1683.17万元。

支出总计3444.28万元,其中:一般公共服务支出2676.13万元、社会保障和就业支出79.77万元、卫生健康支出32.96万元、节能环保支出26万元、城乡社区支出298.88万元、农林水支出141.96万元、住房保障支出169.7万元、灾害防治及应急管理支出5万元、其他支出13.88万元。

二、2019年收入决算情况说明

十堰市东城经济开发区管理委员会2019年收入总计3463.61万元。

一般公共服务支出2568.41万元、教育支出40万元、社会保障和就业支出80.81万元、卫生健康支出41.72万元、节能环保支出46.34万元、城乡社区支出325.07万元、农林水支出149.56万元、住房保障支出169.7万元、其他支出40万元。

政府办公厅(室)及相关机构事务2466.37万元、其他共产党事务支出91.04万元、其他一般公共服务支出11万元、普通教育40万元、行政事业单位离退休64.42万元、其他社会保障和就业支出16.39万元、计划生育事务2.16万元、行政事业单位医疗39.56万元、自然生态保护46.34万元、城乡社区环境卫生187.9万元、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出100万元、其他城乡社区支出37.18万元、农村综合改革149.56万元、保障性安居工程支出117万元、住房改革支出52.7万元、自然灾害救灾及恢复重建支出2万元、其他支出40万元。

行政运行771.2万元、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出695.17万元、其他共产党事务支出91.04万元、其他一般公共服务支出11万元、小学教育40万元、归口管理的行政单位离退休1.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出62.5万元、其他计划生育事务支出2.16万元、行政单位医疗35.37万元、其他行政事业单位医疗支出4.19万元、生态保护46.34万元、城乡社区环境卫生187.9万元、城市建设支出100万元、其他城乡社区支出37.18万元、对村民委员会和村党支部的补助141.96万元、其他农村综合改革支出7.6万元、农村危房改造117万元、住房公积金52.7万元、中央自然灾害生活补助2万元、其他支出40万元。

三、2019年支出决算情况说明

十堰市东城经济开发区管理委员会2019年支出合计3444.28万元,其中:基本支出3340.40万元,占支出总额的96.98%(其中:人员支出3077.26万元,占支出总额的89.34%,日常公用支出263.14万元,占支出总额的7.64%);项目支出103.88万元,占支出总额的3.02%。

一般公共服务支出2676.13万元、社会保障和就业支出79.77万元、卫生健康支出32.96万元、节能环保支出26万元、城乡社区支出298.88万元、农林水支出141.96万元、住房保障支出169.7万元、灾害防治及应急管理支出5万元、其他支出13.88万元。

政府办公厅(室)及相关机构事务2593.32万元、其他共产党事务支出82.81万元、行政事业单位离退休63.44万元、其他社会保障和就业支出16.33万元、行政事业单位医疗32.96万元、自然生态保护26万元、城乡社区环境卫生183.86万元、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出98.88万元、其他城乡社区支出16.14万元、农村综合改革141.96万元、保障性安居工程支出117万元、住房改革支出52.7万元、自然灾害救灾及恢复重建支出5万元、其他支出13.88万元。

行政运行900.16万元、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1693.16万元、其他共产党事务支出82.81万元、归口管理的行政事业单位离退休1.92万元、机关事业单位养老保险支出61.51万元、其他社会保障和就业支出16.33万元、行政事业单位医疗28.77万元、其他行政事业单位医疗支出4.19万元、生态保护26万元、城乡社区环境卫生183.86万元、城市建设支出98.88万元、其他城乡社区支出16.14万元、对村民委员会和村党支部的补助141.96万元、农村危房改造117万元、住房公积金52.7万元、地质灾害防治5万元、其他支出13.88万元。

四、2019年财政拨款收入支出决算总体情况说明

十堰市东城经济开发区管理委员会2019年财政拨款收入1780.44万元,支出1761.12万元。与2018年相比,财政拨款收入减少845.16万元,降低32.19 %,支出减少667.39万元,降低 27.48%。

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

十堰市东城经济开发区管理委员会2019年财政拨款支出1662.23万元,占本年支出合计的48.26%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年财政拨款支出1662.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出992.96万元,占总支出的59.74% ;社会保障和就业支出79.77万元,占总支出的4.8%;医疗卫生与计划生育支出32.96万元,占总支出的1.98%;节能环保支出26万元,占总支出的1.56%;城乡社区支出200万元,占总支出的12.03%;农林水支出141.96万元,占总支出的8.54%;住房保障支出169.7万元,占总支出的10.2%;灾害防治及应急管理支出5万元,占总支出的0.3%;其他支出13.88万元,占总支出的0.84%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

十堰市东城经济开发区管理委员会2019年财政拨款支出年初预算为751.11万元,支出决算为1662.23万元,完成年初预算的221.3%。其中:一般公共服务类支出992.96万元,比年初预算数增加403.5万元,增加的主要原因是追加了环卫保洁工作经费、老旧小区改造及拆迁补偿资金、税费改革转移支付资金;社会保障和就业支出79.77万元,比年初预算数增加15.5万元,增加的主要原因是追加了丧葬抚恤金;医疗卫生和计划生育支出32.96万元,比年初预算数减少6.6万元,减少的主要原因是个别人员及工资变动;节能环保支出26万元,系河道保洁经费及环卫车辆运行经费;城乡社区支出200万元,系环卫保洁经费及扩能项目山体“三通一平”费用;农林水支出141.96万元,系黑臭水体整治工作经费及农村税费改革转移支付;住房保障支出169.7万元,与年初预算数相同;

六、2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出共计1657.23万元。其中:人员经费1394.09万元(工资福利支出1116.87万元、对个人和家庭的补助277.22万元);公用经费263.14万元(办公费25万元、印刷费5万元、水费2.04万元、电费24万元、邮电费3.6万元、物业管理费59.85万元、差旅费3万元、维修(护)费69.88万元、会议费2万元、培训费3万元、公务接待费2.3万元、劳务费2万元、工会经费6.15万元、其他交通费15万元、其他商品和服务支出37.32万元)。相比2019年预算增加1120.6万元,增长67.6%其中:一般公共服务类支出992.96万元,比年初预算数增加403.5万元,增加的主要原因是追加了环卫保洁工作经费、老旧小区改造及拆迁补偿资金、税费改革转移支付资金;社会保障和就业支出79.77万元,比年初预算数增加15.5万元,增加的主要原因是追加了丧葬抚恤金;医疗卫生和计划生育支出32.96万元,比年初预算数减少6.6万元,减少的主要原因是个别人员及工资变动;节能环保支出26万元,系河道保洁经费及环卫车辆运行经费;城乡社区支出200万元,系环卫保洁经费及扩能项目山体“三通一平”费用;农林水支出141.96万元,系黑臭水体整治工作经费及农村税费改革转移支付;住房保障支出169.7万元,与年初预算数相同;

七、三公经费支出情况说明

2019年我单位“三公”经费财政拨款支出共计5.3万元,比2019年预算数7万元降低24.29%,比2018年决算数3万元增加76.66%。其中:本年公务用车维护费3万元,同2019年预算数3万元持平,同2018年决算数3万元持平;本年公务接待费2.3万元(主要用于接待脱贫摘帽第三方加班就餐及各商务接待河南永荣公司赴开发区考察加班就餐),比2019年预算数4万元降低42.5%,比2018年决算数0万元增加100%。我单位本年度三公经费执行数严格控制在年初预算的范围内。

2019年我单位因公出国(境)团组数及人数均为0;公务车辆购置数为0,保有量为1辆;国内公务接待批次共44次、人数共408人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

   2019年度政府性基金财政拨款收入100万元,全部用于城乡社区支出;

2019年度政府性基金财政拨款支出98.88万元,全部用于湖北和德科技公司扩能项目山体“三通一平”项目支出。

九、关于2019年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度整体支出开展了绩效自评,资金总额3664.19万元,其中当年资金3463.61万元,上年结转结余资金200.58万元。从评价情况来看,我单位制定了绩效目标,严格按照茅箭区财政局部门预算批复要求使用项目资金,确保专款专用,对重大开支实行领导班子集体决策,审批报销严格按规定程序,实行内部牵制制度,资金拨付有完整的审批程序和手续,定期对项目资金使用情况进行跟踪监控,切实提高项目资金使用效率。整体支出绩效评价为“优秀”。设立的项目均能积极响应目前政策, 立项规范、合理,资金到位及时、使用合法合规、监管有效,工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控,达到了预定的目标。

湖北省(茅箭区)整体支出绩效目标自评表

(2019年度)

主管部门

十堰东城经济开发区管理委员会

实施单位

十堰东城经济开发区管理委员会

 资金(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

3664.2

3,444.29

93.99%

其中:中央补助




地方资金

1780.44

1761.12

98.91%

其他资金
   (包括结转结余)

1883.75

1683.17

89.35%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

    确保经济社会持续向好发展,努力为建设“五个茅箭”作出积极贡献。全力落实惠民工程,切实提高人民幸福水平。确保完成扶贫对象的脱贫任务,实现辖区建档立卡贫困户全部脱贫。全面加强城市管理,亮化美化城市环境面貌。

    全面完成全年各项目标任务。2019年度成工业总产值172亿元,同比增长12.8%;2019年完成工业增加值41亿元,同比增长13.3%元;社会消费品零售总额20亿元,同比增长12%;2019年预计可完成固定资产投资80亿元,同比增长11.8%。深入推进“厕所革命”,全面消除旱厕。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

精准扶贫走访入户

4000户次

4036户次


月低保总额

59000元

59973元


开展医疗救助

60人

66人


组织各类劳动技能培训

180人次

200人次


扶持创业

20人

25人


开展各类安全生产专项整治活动,排查事故隐患

400条

429条


发放安全知识折页

3000份

3000余份


治理乱搭、乱建、乱挂等“十乱”现象

200例

262例


整治流动摊点、夜市

100例

100余例


整治占道经营

200例

200余例


清理野广告

3000处

4000余处


铲除马家河、泗河、茅塔河两侧河道种菜

10亩

10亩


领导带案下访

100批次

152批次


推进“厕所革命”,改造旱厕

600户

1140户


大力实施天网工程,实现主干道及重要场所监控全覆盖

100%

100%


通过省第一批食药监管所基层执法规范化示范创建验收

100%

100%


城乡居民社会养老保险参保续保率

100%

100%


及时支付保洁资金

及时

100%


及时支付网格员工资

及时

100%


工业总产值

150亿元

172亿元


质量指标

社会消费品零售总额

15亿元

20亿元


促进辖区和谐稳定。

100%

100%


有效助力精准扶贫工作,实现辖区建档立卡贫困户全部脱贫。

100%

100%


时效指标

大力推动厕所革命,改造旱厕,对黑臭水体进行保洁清理,优化辖区环境

100%

100%









经济效益
指标





















社会效益
指标









生态效益
指标





(二)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。完善细化财政资金的预算申报;经费支出时严格遵守财政资金使用的相关规定,确保专款专用;时刻关注各项资金的拨付进度,保证各项资金及时拨付到位。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划和绩效目标管理,逐步完善细化绩效评价指标,确保真实有效反映我单位整体和项目支出效果;完善项目分配办法和管理办法,加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2019年度机关运行经费支出263.14万元,其中:办公费25万元、印刷费5万元、水费2.04万元、电费24万元、邮电费3.6万元、物业管理费59.85万元、差旅费3万元、维修(护)费69.88万元、会议费2万元、培训费3万元、公务接待费2.3万元、劳务费2万元、工会经费6.15万元、其他交通费15万元、其他商品和服务支出37.32万元。

(二)政府采购支出情况

本单位2019年度政底采购支出总额228.28万元,其中:政府采购货物支出10.28万元,用于购买食堂设备及机关办公设备。政府采购工程支出162万元、用于支付各类工程款。政府采购服务支出56万元,用于支付工程设计费监理费等。授予中小企业合同金额228.28万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况

截至20191231日,单位共有车辆2辆,其中,专业技术用车1辆、其他用车1辆,其他用车是一般公务用车,专业技术用车是环卫用洒水车。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。


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