十堰市茅箭区统计局2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2.财政拨款支出预算
3.一般公共预算支出和增减变化情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2021年部门预算公开表
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目绩效目标公开表
十、部门整体支出绩效目标公开表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、按照国家法律、法规、政策，组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。
2、贯彻执行国家建立的国民经济核算体系和基本统计制度，组织领导、协调、监督检查区属各单位统计工作和国民经济核算工作，汇编并提供全区国民经济核算资料。
3、会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全区有关国情国力方面的统计数据。
4、组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、服务业、能源、投资科技、人口、劳动力等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供对外贸易、旅游、交通运输、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。
5、统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。
6、对全区国民经济、社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议;参与区政府及有关部门目标责任制实施方案的制定和考核工作。
7、组织全区统计人员的专业理论知识教育和业务培训工作，指导全区统计专业技术队伍建设，专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。贯彻执行统计法律、法规，并检查监督实施，查处统计违法行为。
8、建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全区基本单位名录库，贯彻执行国家、省、市制定的统计数据库和网络的基本标准和运行规则，推进统计信息化系统建设。
二、机构设置
1、区统计局内设机构3个、人员编制14名，其中：行政编制8人，事业编制6人。2020年12月底实有干部职工15人，其中科级干部8人，科员及以下7人。
2、离退休人员：4人，其中离休0人，退休4人（科级3人，科员以下人员1人）。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年本级预算收支情况
(一) 预算收支和增减变化情况
2021年本级预算总收入522.74万元，其中：财政拨款（补助）收入522.74万元，与2020年部门预算收入相比，总收入减少326.05万元，减幅38.41%，主要原因：①第七次全国人口普查经费减少285.74万元；②政府购买服务人员经费（统计协理员），新增2名协理员，预算增加；③班子成员轮岗，调走3名员工。
2021年本级预算总支出522.74万元，主要包括一般公共服务支出474.36万元，卫生健康支出30.6万元，住房保障支出17.78万元。较2020年总支出数减少326.05万元，减幅38.41%，主要原因：①第七次全国人口普查经费减少285.74万元；②政府购买服务人员经费（统计协理员），新增2名协理员，预算增加；③班子成员轮岗，调走3名员工。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2021年财政拨款收入预算522.74万元，与2020年相比，减少了326.05万元。
2.财政拨款支出预算
2021年财政拨款支出预算522.74万元，与2020年相比，减少了326.05万元。
收入支出减少的原因：①第七次全国人口普查经费减少285.74万元；②政府购买服务人员经费（统计协理员），新增2名协理员，预算增加；③班子成员轮岗，调走3名员工。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2021年一般公共预算支出522.74万元，与2020年相比，减少了326.05万元，支出减少的原因：①第七次全国人口普查经费减少285.74万元；②政府购买服务人员经费（统计协理员），新增2名协理员，预算增加；③班子成员轮岗，调走3名员工。
（1）基本支出227.88万元。其中：工资福利支出204.48万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出23.4万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出。
（2）项目支出294.86万元。其中：第七次全国人口普查经费（新）100万元，乡镇基层统计经费（统计站工作经费）8.4万元，城乡一体化住户调查工作经费(含区级普查12.46万元)17.46万元，统计能力建设（新）34万元，政府购买服务人员经费（统计协理员）55万元，中小企业进规纳限及企业统计人员补贴80万元。
(三)政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算。
(四) 一般公共预算“三公”经费情况
2021年部门一般公共预算“三公”经费预算数0.51万元，较上年减少0.08万元，下降13.56%。主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相应减少。其中:
1、因公出国（境）费预算0万元。2021年无因公出国（境）计划。与上年相比无增减变化。
2、公务接待费预算0.51万元，较上年预算0.59万元减少0.08万元，下降13.56%。主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费。
3、公务用车购置及运行费预算0万元。与上年相比无增减变化。
其中：公务用车购置费用为 0 万元，共购置 0 辆；公务用车运行维护费用0万元。较年初预算数增加（减少）0 万元，较上年支出增加（减少）0万元。目前公务用车保有量 0 台。
(五)机关运行经费情况
2021年度机关运行经费预算23.4万元，其中：办公费2.08万元，印刷费0.3万元，邮电费1.8万元，差旅费3万元，维修（护）费0.5万元，会议费0.26万元，培训费0.5万元，公务接待费0.51万元，委托业务费1万元，工会经费2.06万元，公车租赁费1.26万元，公务交通补贴9.42万元，离退休公用经费0.4万元，其他商品和服务支出0.31万元。
(六)政府采购预算情况
2021年政府采购预算8万元，其中：
1、货物类政府采购8万元，主要是购置打印复印机、电脑、空调等设备。
(七)国有资产占用情况
截止2020年12月，我单位的固定资产总额为59.05万元。其中：家具、用具、装具账面价值合计11.76万元；通用设备账面价值合计47.29万元。本单位没有利用国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益情况。
二、预算绩效情况说明
2021年实行绩效目标管理的单位项目有6个，其中：本级项目6个，涉及财政拨款资金294.86万元。项目绩效目标和部门整体绩效目标具体内容详见附表九、附表十。
第三部分 专用名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。
（三）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指林管中心按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指林管中心按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2021年部门预算公开表